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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Aragón

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.588839553
RC4.14945.92725.303
A U M E N T O S186.974108.29824.475
Impuesto sobre Sociedades10.43210.1268.455
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos176.54298.17216.020
  Cambio criterios contables
500
  Operaciones a plazos
100
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
23100
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
646464
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
117117113
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
311307154
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
151515
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1211210
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
440
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
34510
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
555
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2192190
  Gastos por donativos y liberalidades
180154145
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
903
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
1.693667757
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
666
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
111
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
141414
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
111
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
110
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
225148181
  Pymes: amortiz.acelerada
18916792
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
18347155
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
25.7675.5545.514
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.7622.92929
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
140.65086.9438.164
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
732681596
D I S M I N U C I O N E S162.373113.74915.288
Impuesto sobre Sociedades 1.360674
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 161.013113.68215.284
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
415415415
  Reversión del deterioro valor patrimonial
23230
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2100
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
868585
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
584559451
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
999
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
686829
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
158158145
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
333
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
100
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
444
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
444
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
37370
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
182181178
  Pymes: amortiz.acelerada
346337188
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Arrendamiento financiero: régimen especial
260140237
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
25.6946.6355.278
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6.4674.1210
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
126.395100.7428.097
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
535353
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
19510099
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas28.75340.47834.490
Compensaciones de B.I. negativas 7.8087.7381.082
Base imponible positiva32.53832.31532.538
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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