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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.2061.182846
RC71.98694.41277.924
A U M E N T O S131.33274.71573.856
Impuesto sobre Sociedades14.07012.52312.451
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos117.26262.19261.406
  Cambio criterios contables
3123128
  Operaciones a plazos
21021
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
137130130
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
383343369
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
666
  Otros supuestos de libertad de amortización
555
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
211204210
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
348142348
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
6397474
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
550550550
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
969347950
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
424242
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
542121
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.252191651
  Gastos por donativos y liberalidades
2.6982.0302.549
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
4.0882.1692.643
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1266
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
790790790
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
201717
  Pymes: amortiz.acelerada
151512
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
503503495
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
24.98914.96610.232
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.4392.4390
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
73.00335.28437.849
  Por reserva para inversiones en Canarias
3.0251.0522.820
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
37037
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
715553571
D I S M I N U C I O N E S149.411101.00087.194
Impuesto sobre Sociedades 3.0961.3601.147
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 146.25499.57985.986
  Cambio criterios contables
939393
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
722713712
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
676765
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.096884864
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
999
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
110110110
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2600
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
777
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
3200
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
31033
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
323180184
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
444444
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
900
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
345345345
  Exención por doble imposición dividendos
2.1652.1331.156
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
616161
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3.8593.8593.476
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
25243
  Pymes: amortiz.acelerada
454421
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666
  Arrendamiento financiero: régimen especial
475475474
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
26.55516.52711.138
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.9112.9110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
76.86941.29837.298
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
474747
  Por reserva para inversiones en Canarias
29.69629.69629.554
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
410105376
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas53.90768.12764.587
Compensaciones de B.I. negativas 9.8309.4162.535
Base imponible positiva61.13157.93161.131
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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