- 2016
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 21.021 | 10.440 | 7.458 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 148.851 | 387.259 | 339.444 |
| Reserva de capitalización | 6.547 | 6.511 | 6.407 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 74.261 | 72.306 | 13.012 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 320.024 | 311.790 | 320.024 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 37 | 882 | 910 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 439 | 439 | 439 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.746 | 5.806 | 5.869 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.426 | 75.382 | 77.426 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 28 | 28 | 28 |
 BONIFICACIONES | 236 | 236 | 236 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 160 | 160 | 160 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 77 | 77 | 77 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 247 | 247 | 247 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 85 | 85 | 85 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 102 | 102 | 102 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 76.711 | 74.667 | 76.710 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.151 | 1.150 | 1.145 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 975 | 974 | 975 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 51 | 51 | 45 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 75.566 | 73.523 | 75.565 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.636 | 5.903 | 4.723 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 72 | 70 | 63 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 22 | 21 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 72.280 | 70.396 | 72.279 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.444 | 2.866 | 1.521 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.410 | 29.223 | 29.069 |
| Pago fraccionado 1 | 8.932 | 8.280 | 8.022 |
| Pago fraccionado 2 | 12.079 | 11.301 | 11.353 |
| Pago fraccionado 3 | 10.399 | 9.641 | 9.694 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.177 | 43.579 | 45.177 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.751 | 5.272 | 3.488 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3 | 3 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 16 | 0 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -204 | -209 | -195 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 54 | 54 | 54 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 44.981 | 43.368 | 44.981 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
