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Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco

Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1637958
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-34.0414.4874.154
Reserva de capitalización818181
Compensación de bases negativas de periodos anteriores38538338
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.0344.0254.034
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 911909911
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 000
 BONIFICACIONES111
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN000
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA910908910
 OTRAS DEDUCCIONES000
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
000
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 910908910
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones482422
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs000
Retenciones sobre premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 896894896
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER32108
 PAGOS FRACCIONADOS427413417
  Pago fraccionado 1
109105105
  Pago fraccionado 2
156151152
  Pago fraccionado 3
162158159
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 552552552
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1158281
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 000
Ingreso/devol. declarac. originaria 000
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 552552552
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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