- 2016
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- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cantabria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.269 | 5.891 | 3.972 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.615 | 235.360 | 200.820 |
| Reserva de capitalización | 3.977 | 3.976 | 3.875 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 52.605 | 50.488 | 9.308 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 187.637 | 186.297 | 187.637 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 89 | 89 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -18 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 45.631 | 45.296 | 45.631 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 8 | 8 | 8 |
 BONIFICACIONES | 589 | 589 | 589 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 26 | 26 | 26 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 563 | 563 | 563 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 98 | 98 | 98 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 44.848 | 44.513 | 44.848 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 620 | 617 | 620 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 484 | 483 | 484 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 69 | 68 | 69 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4 | 4 | 4 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.228 | 43.896 | 44.228 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.062 | 5.745 | 3.978 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 75 | 23 | 28 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 36 | 26 | 24 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.498 | 41.236 | 41.498 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.441 | 3.134 | 1.300 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.868 | 16.708 | 16.651 |
| Pago fraccionado 1 | 4.742 | 4.355 | 4.317 |
| Pago fraccionado 2 | 6.974 | 6.578 | 6.571 |
| Pago fraccionado 3 | 6.152 | 5.775 | 5.762 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.935 | 25.743 | 25.935 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.745 | 4.349 | 2.387 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 32 | 32 | 32 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -442 | -444 | -443 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 327 | 327 | 327 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 25.509 | 25.316 | 25.509 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
