- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.364 | 18.668 | 12.834 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 913.951 | 1.359.956 | 1.225.739 |
| Reserva de capitalización | 16.407 | 16.084 | 15.916 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 252.943 | 244.325 | 91.639 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.118.343 | 1.110.931 | 1.118.343 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 351 | 481 | 481 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 103 | 103 | 103 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 271.553 | 269.715 | 271.553 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 12 | 12 | 12 |
 BONIFICACIONES | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 669 | 669 | 669 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 104 | 104 | 104 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 48 | 48 | 48 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 386 | 386 | 386 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.814 | 1.778 | 1.814 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 946 | 910 | 946 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 761 | 761 | 761 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 267.673 | 265.871 | 267.673 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.886 | 1.882 | 1.886 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 32 | 32 | 32 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 196 | 196 | 196 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.351 | 1.347 | 1.351 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 188 | 187 | 188 |
| Deducciones Inversión Canarias | 74 | 74 | 74 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 265.798 | 264.000 | 265.798 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.802 | 26.686 | 21.906 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 192 | 183 | 99 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 152 | 111 | 111 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 250.148 | 248.468 | 250.148 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.497 | 11.448 | 6.468 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 92.327 | 86.962 | 86.075 |
| Pago fraccionado 1 | 20.690 | 19.431 | 19.332 |
| Pago fraccionado 2 | 43.488 | 41.357 | 40.754 |
| Pago fraccionado 3 | 28.149 | 26.174 | 25.989 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 169.546 | 168.248 | 169.546 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.222 | 18.190 | 11.940 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 87 | 86 | 87 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 5 | 5 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -882 | -868 | -965 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.046 | 60 | 22 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 168.677 | 167.431 | 168.677 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
