- 2016
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 141.499 | 70.471 | 47.735 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.213.732 | 3.261.756 | 2.940.270 |
| Reserva de capitalización | 54.996 | 54.775 | 53.819 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 646.258 | 598.628 | 171.213 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.715.244 | 2.684.718 | 2.715.244 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.845 | 4.373 | 4.404 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 908 | 899 | 908 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 409 | 623 | 649 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 652.911 | 645.212 | 652.723 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 63 | 59 | 59 |
 BONIFICACIONES | 1.078 | 1.076 | 1.078 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 201 | 201 | 201 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 759 | 759 | 759 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 33 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 70 | 70 | 70 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.888 | 5.385 | 5.832 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.644 | 4.153 | 4.588 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Interna (DT 23ª.1) | 258 | 258 | 258 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 176 | 170 | 176 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 701 | 696 | 701 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 644.136 | 636.976 | 644.001 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.607 | 15.568 | 15.607 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 141 | 141 | 141 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.546 | 1.543 | 1.546 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.292 | 12.274 | 12.292 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 48 | 48 | 48 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 929 | 916 | 929 |
| Deducciones Inversión Canarias | 53 | 53 | 53 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 555 | 549 | 555 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 40 | 39 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 628.529 | 621.408 | 628.394 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 76.830 | 60.172 | 47.389 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 481 | 381 | 287 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 155 | 115 | 100 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 595.525 | 589.059 | 595.409 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.059 | 30.510 | 16.406 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 249.839 | 237.233 | 235.777 |
| Pago fraccionado 1 | 62.987 | 59.063 | 58.387 |
| Pago fraccionado 2 | 105.880 | 101.342 | 100.797 |
| Pago fraccionado 3 | 80.972 | 76.828 | 76.593 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 376.383 | 371.089 | 376.284 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.755 | 49.774 | 33.059 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 467 | 373 | 369 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 36 | 16 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.531 | -5.645 | -5.707 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.844 | 3.223 | 2.508 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 283 | 283 | 283 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 371.033 | 365.634 | 370.838 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
