- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 51.029 | 25.040 | 16.490 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 298.821 | 837.275 | 730.130 |
| Reserva de capitalización | 10.485 | 10.470 | 10.355 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 181.832 | 173.004 | 44.756 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 675.022 | 666.395 | 675.022 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.272 | 3.269 | 3.310 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 535 | 517 | 535 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -60 | 39 | 39 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.657 | 161.525 | 163.655 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 4 | 4 | 4 |
 BONIFICACIONES | 349 | 344 | 349 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 339 | 335 | 339 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 899 | 298 | 899 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 636 | 88 | 636 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 119 | 67 | 119 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 137 | 136 | 137 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 159.172 | 157.646 | 159.171 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.187 | 2.177 | 2.187 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 118 | 117 | 118 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.796 | 1.790 | 1.796 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 149 | 146 | 149 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5 | 5 | 5 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 79 | 79 | 79 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 156.985 | 155.469 | 156.984 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.922 | 15.135 | 12.344 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 64 | 38 | 32 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 89 | 87 | 86 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 147.724 | 146.480 | 147.723 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.856 | 6.314 | 3.222 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.398 | 55.816 | 56.011 |
| Pago fraccionado 1 | 15.734 | 14.613 | 14.545 |
| Pago fraccionado 2 | 23.039 | 21.805 | 21.927 |
| Pago fraccionado 3 | 20.625 | 19.397 | 19.538 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.140 | 94.333 | 95.140 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.670 | 9.982 | 6.650 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 34 | 16 | 16 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.328 | -1.343 | -1.358 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 167 | 167 | 123 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 93.816 | 92.988 | 93.796 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
