- 2016
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.379 | 19.121 | 13.105 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 484.117 | 877.856 | 754.295 |
| Reserva de capitalización | 15.348 | 15.268 | 15.026 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 190.735 | 180.680 | 39.487 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 699.781 | 691.074 | 699.781 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -128 | 1.264 | 1.350 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 371 | 305 | 371 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 52 | 77 | 81 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.346 | 167.307 | 169.322 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 3 | 2 | 2 |
 BONIFICACIONES | 506 | 505 | 506 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 201 | 201 | 201 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 304 | 304 | 304 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.158 | 984 | 1.158 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 564 | 392 | 564 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 7 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 261 | 260 | 261 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 321 | 320 | 321 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.524 | 164.660 | 166.499 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.486 | 3.460 | 3.486 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 56 | 56 | 56 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 239 | 238 | 239 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.653 | 2.638 | 2.653 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 348 | 339 | 348 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16 | 16 | 16 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 157 | 157 | 157 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 163.038 | 161.201 | 163.013 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.710 | 13.499 | 11.361 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 33 | 18 | 16 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 4 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 154.818 | 153.452 | 154.793 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.643 | 5.832 | 3.200 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.088 | 63.676 | 63.695 |
| Pago fraccionado 1 | 16.742 | 15.668 | 15.704 |
| Pago fraccionado 2 | 27.386 | 26.166 | 26.123 |
| Pago fraccionado 3 | 22.960 | 21.842 | 21.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.614 | 94.896 | 95.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.528 | 10.952 | 7.693 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 73 | 59 | 64 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -582 | -520 | -586 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 117 | 21 | 8 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 95.095 | 94.432 | 95.065 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
