- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 193.874 | 87.413 | 60.723 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.265.510 | 3.477.618 | 3.031.406 |
| Reserva de capitalización | 48.723 | 48.469 | 48.111 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 760.625 | 725.258 | 186.302 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.796.996 | 2.756.736 | 2.796.996 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.683 | 9.114 | 9.247 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.630 | 2.593 | 2.626 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -263 | 620 | 628 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 675.745 | 665.917 | 675.731 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 5 | 5 | 5 |
 BONIFICACIONES | 3.111 | 2.438 | 3.110 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 206 | 206 | 206 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.379 | 714 | 1.379 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.248 | 1.242 | 1.248 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 278 | 277 | 278 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.679 | 3.597 | 3.679 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.016 | 1.936 | 2.016 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 234 | 234 | 234 |
| Interna (DT 23ª.1) | 216 | 214 | 216 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 328 | 328 | 328 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 844 | 844 | 844 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 667.142 | 658.070 | 667.128 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.742 | 10.636 | 10.742 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 253 | 225 | 253 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 335 | 324 | 335 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.340 | 8.280 | 8.340 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 993 | 987 | 993 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 795 | 795 | 795 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 656.401 | 647.435 | 656.387 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 90.442 | 71.820 | 57.392 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 751 | 663 | 536 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 603 | 523 | 447 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 615.183 | 606.881 | 615.169 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 51.980 | 32.947 | 17.572 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 257.901 | 239.222 | 235.436 |
| Pago fraccionado 1 | 64.765 | 59.192 | 57.908 |
| Pago fraccionado 2 | 106.714 | 99.922 | 97.871 |
| Pago fraccionado 3 | 86.421 | 80.109 | 79.657 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 401.080 | 394.945 | 401.071 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 95.779 | 60.233 | 38.910 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 169 | 159 | 164 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 44 | 5 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.014 | -3.950 | -4.048 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.625 | 1.328 | 1.168 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 720 | 5 | 5 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 397.122 | 390.970 | 397.075 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
