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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO683532320
Resultado contable287.736372.261265.334
A U M E N T O S1.654.5131.297.054224.491
Impuesto sobre Sociedades77.37676.16975.771
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS303303303
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 1.576.8331.220.582148.416
  Cambio criterios contables
990
  Operaciones a plazos
368368368
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2300
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.0221.0221.022
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.1331.6065.003
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
306306306
  Otros supuestos de libertad de amortización
909090
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
5.0212.8444.983
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.055988969
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
949894832
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.4221.1451.654
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
648538538
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
8.1191.5983.096
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.0471.0701.541
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
231231231
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
538429429
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.5151.5151.515
  Provisiones y gastos por pensiones
11510588
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.6885.3379.518
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
5.3393.5363.309
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
000
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
3.4942.6532.350
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.277042
  Revalorizaciones contables
171717
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
44440
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
656565
  Exención por rentas en el extranjero art.22
672828
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
777
  Agrupa.interés económico
333
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.9681.7041.968
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
338338338
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
669669595
  Pymes: amortiz.acelerada
316316226
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.52610.1891.400
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
122.55294.13253.973
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
140.87097.319577
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.205.022959.62727.903
  Por reserva para inversiones en Canarias
228228228
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.3031.3031.303
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
225225225
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
818181
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
28.12128.00121.592
D I S M I N U C I O N E S1.674.5611.344.542152.622
Impuesto sobre Sociedades 9.8322.2401.044
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 282828
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 1.664.7021.342.274151.550
  Cambio criterios contables
666666237
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
333
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
404040
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.0764.4054.227
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.4499631.116
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.6044.2203.847
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
104104104
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
888888
  Otros supuestos de libertad de amortización
37379
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
120120120
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.4471.2631.097
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
216104104
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
787878
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
381371371
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
939393
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1821820
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.8945340
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
266266266
  Provisiones y gastos por pensiones
3.3266868
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.3952.3962.212
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
704704611
  Revalorizaciones contables
11110
  Aplicación del valor normal de mercado
314470
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
30.03124.42814.795
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
351313
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
41414
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.3781.3781.378
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.8461.846801
  Pymes: amortiz.acelerada
5.5595.3782.641
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
13.3849.9831.063
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
137.710110.27362.888
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
139.28498.3170
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.276.1241.040.52127.550
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
994994994
  Por reserva para inversiones en Canarias
2.0312.0312.031
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
272727
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
30.76330.28222.675
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas267.760324.774337.203
Compensaciones de B.I. negativas 16.59915.18710.282
Base imponible positiva320.617315.889320.617
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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