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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO67.09536.76725.567
Resultado contable1.854.0882.772.2251.967.479
A U M E N T O S11.143.5957.935.5111.952.627
Impuesto sobre Sociedades630.618595.099595.856
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS1.7691.769303
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 10.511.2087.338.6431.356.467
  Cambio criterios contables
869561625
  Operaciones a plazos
2.5771.0281.983
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
655570570
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
600
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2822105
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
19.67913.62014.289
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
53.06939.95044.215
  Amort. inmovilizado I+D
393939
  Libertad amort.gastos I+D
1.8651.4851.838
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.1601.0921.030
  Otros supuestos de libertad de amortización
261259193
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
32.95813.91931.204
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
10.65710.1709.858
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
12.49310.52710.414
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
33.87512.05929.127
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.3903.5013.925
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
66.74354.10755.898
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
39.52617.02926.500
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.9153902.907
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
58.46413.04257.100
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.7421.0222.917
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.6941.5151.515
  Provisiones y gastos por pensiones
859553425
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
59.19639.89049.585
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
2.1611.3261.544
  Gastos por donativos y liberalidades
23.69513.30515.376
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
556115
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1078181
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
16.2691.96311.622
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
918789
  Otros gastos no deducibles
72.09237.71544.295
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
11.1502.4933.380
  Revalorizaciones contables
1142296
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
47044356
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
41624406
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
38537
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
4.7983.6534.768
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.084988986
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.169959539
  Agrupa.interés económico
75.46475.15875.355
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
17.4596.68115.621
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
21.00017.62620.967
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
666
  Soc.y fondos capital-riesgo
1.5581.5580
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
7.6666.3596.195
  Pymes: amortiz.acelerada
4.0903.6413.229
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
454332
  Arrendamiento financiero: régimen especial
22.11516.8797.434
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.622.897755.596216.990
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222.777161.1623.979
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.913.3045.949.124541.263
  Por reserva para inversiones en Canarias
3.4131.5472.254
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.4801.3031.478
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
552498439
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
818181
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
79400
  Por otras correcciones al resultado
49.32342.17531.390
D I S M I N U C I O N E S10.946.2988.067.0211.240.676
Impuesto sobre Sociedades 107.36427.5024.644
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.0151.015819
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 10.837.9188.038.5031.235.213
  Cambio criterios contables
3.0572.354641
  Operaciones a plazos
3.8233.8232.841
  Reversión del deterioro valor patrimonial
63157675
  Rentas negativas art.19.11 y 12
161616
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.9203.92040
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
20.43913.9728.219
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.9995.7925.593
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
27.57820.95920.466
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.7911.4513.435
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
573573182
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.7581.744758
  Otros supuestos de libertad de amortización
10810843
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.2132.0991.754
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
597597351
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
12.06510.1199.827
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.065748515
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.2243.1163.101
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
49.85840.40644.784
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
10410493
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
20420421
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
10.3598.8042.231
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
291266266
  Provisiones y gastos por pensiones
4.7041.428398
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
53.46738.65145.782
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1.3791.3245
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
26526546
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
35.44731.27734.204
  Revalorizaciones contables
282817
  Aplicación del valor normal de mercado
41711040
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.6511.6511.545
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
494949
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
163.209146.21187.677
  Exención por rentas en el extranjero art.22
6.7126.6722.208
  Reducción ingresos activos intangibles
636636142
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
222
  Agrupa.interés económico y UTES
72.78672.56972.195
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
5.6084.1793.526
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
18.30115.87318.256
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
555
  Soc.y fondos capital-riesgo
7.3947.3940
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
12.47110.6038.011
  Pymes: amortiz.acelerada
12.70311.4907.670
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
24724653
  Arrendamiento financiero: régimen especial
25.38420.3937.886
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.653.636830.696236.055
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
233.874175.952756
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.266.8546.448.827537.599
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
4.5544.4364.353
  Por reserva para inversiones en Canarias
32.60432.58632.538
  Exención transmisión bienes inmuebles
444444
  Operaciones a plazos DT.1ª
31310
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
272727
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
656565
  Otras correcciones al resultado
68.69353.03328.809
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.049.6502.641.3812.677.921
Compensaciones de B.I. negativas 335.127292.042173.991
Base imponible positiva2.468.1002.403.1082.468.100
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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