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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO20.0545.8453.933
Resultado contable54.443140.10185.728
A U M E N T O S329.252282.20135.100
Impuesto sobre Sociedades23.46221.17221.208
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 305.791261.02913.892
  Cambio criterios contables
393628
  Operaciones a plazos
722480600
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
797878
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
203163161
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
522225284
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
774
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2077
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
440
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
333
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.073722527
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
8700
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
16531
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
67236189
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
800
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3.3064083.042
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
362240
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1218513
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1652033
  Gastos por donativos y liberalidades
434155208
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
3900
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
444444
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.120809559
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
7.5121.8012.822
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5084970
  Revalorizaciones contables
92075
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
3540354
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
100
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
212121
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
550179204
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
1.5581.5580
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
593837
  Pymes: amortiz.acelerada
241812
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
501510
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
202.597190.4812.012
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
46123279
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
80.78562.4491.418
  Por reserva para inversiones en Canarias
27113255
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1760176
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
471414
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.519403622
D I S M I N U C I O N E S347.198320.22813.193
Impuesto sobre Sociedades 7.2671.201173
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 339.932319.02713.020
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
856856856
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1061060
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
288282267
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
68223681
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
318137110
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
333
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
777
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.7382.4421.922
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.4581.45833
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
6.2346.0800
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1821820
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
200188132
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
530
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
25525536
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5174551
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
61610
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1061060
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
25.47325.2703.544
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
721
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
453187179
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
7.3947.3940
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
746459
  Pymes: amortiz.acelerada
676460
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
534132
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
200.388194.0752.801
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
50133087
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
90.26277.7392.037
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
333
  Por reserva para inversiones en Canarias
588588565
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
648411202
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas36.483102.074107.635
Compensaciones de B.I. negativas 20.49019.5215.437
Base imponible positiva101.42896.860101.428
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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