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Ajustes al resultado contable por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE

TOTAL

Ajustes al resultado contable por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.548645466
RC181.175229.292208.568
A U M E N T O S151.825121.704123.886
Impuesto sobre Sociedades61.89959.97157.734
Aumentos correc. RC requisitos o calificaciones contables grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 89.92661.73366.152
  Cambio de criterios contables art.11.3.2ª LIS
1151313
  Operaciones a plazos art.11.4 LIS
1.2751.2551.275
  Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales art.11.6 LIS
10.9733730
  Rentas negativas art.11.9 y 11.10 LIS
575555
  Ajustes rentas derivadas de operaciones con quita o espera art.11.13 LIS
106106106
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos art.11 LIS
4.7424.7424.544
  Diferencias entre amortización contable y fiscal art.12.1 LIS
14.86111.95513.941
  Amortización del inmovilizado intangible art.12.2 LIS y amortización de la DT 13ª.1 LIS
247246246
  Amortización de inmovilizado afecto a actividades I+D art.12. 3.b LIS
000
  Libertad amortización de gastos I+D art.12.3.c LIS
414141
  Libertad amortización inmovilizado material nuevo art.12.3.e LIS
444
  Otros supuestos de libertad amortización arts.12.3 a y d LIS
1059898
  Libertad amortización con mantenimiento de empleo RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS
570547547
  Libertad amortización sin mantenimiento de empleo RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS
268128144
  Pérdidas deterioro art.13.1 LIS no afectada por art.11.12 ni por DT 33ª.1 LIS
1.8311.3451.345
  Pérdidas deterioro art.13.1 LIS y prov.y gastos arts.14.1 y 14.2 LIS refiere art.11.12 y DT 33ª.1 LIS
000
  Pérdidas deterioro de IM, inver.inmobiliarias e II, incluido fondo comercio art.13.2 a y DT 15ª LIS
6.5024.5436.484
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios art.13.2 b LIS
5.6392.3353.668
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios DT 16.1 y 2 LIS
747474
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios DT 16.3 LIS
1.1521.0191.013
  Pérdidas deterioro valores representativos de deuda art.13.2 c y DT 15ª LIS
289289289
  Aplicación limite art.11.12 pérdidas deterioro art.13.1 y prov.y gastos arts.14.1 y 14.2. LIS
000
  Gastos y provisiones por pensiones no afectados por art.11.12 LIS arts.14.1, 14.6 y 14.8 LIS
400400400
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente art.14 LIS no afectadas por art.11.12 LIS
18.56815.61215.975
  Gastos no deducibles por considerarse retribucion de fondos propios art.15ªa LIS
23145230
  Multas, sanciones y otros art.15ªc LIS
2.564702840
  Pérdidas del juego art.15ªd LIS
000
  Gastos por donativos y liberalidades art.15ªe LIS
551522442
  Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico art.15ªf LIS
111
  Operaciones realizadas con paraisos fiscales art.15ªg LIS
000
  Gastos financieros derivados de deudas y operaciones con entidades del grupo art.15ªh LIS
100
  Gastos derivados de la extinción de la relacion laboral o mercantil art.15ªi LIS
000
  Gastos operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas art.15ªj LIS
000
  Pérdidas deterioro valores repr. de partic. en el capital o fondos propios art.15ªk LIS
5.3913.6503.650
  Disminución de valor originada por criterio de valor razonable art.15ªl LIS
000
  Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) art.15ªm LIS
000
  Ajustes la limitación en la deducibilidad en gastos financieros art.16 LIS
2011
  Revalorizaciones contables art.17.1 LIS
555
  Operaciones aumento capital o fondos propios compensación de créditos art.17.2 LIS
000
  SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emision art.17.6 LIS
000
  Transmisiones lucrativas y societarias: Aplicación del valor de mercado art.17.4 LIS
000
  Operaciones vinculadas: Aplicación del valor de mercado art.18 LIS
555
  Cambios de residencia y otras operaciones art.19 LIS
000
  Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal art.20 LIS
572516516
  Exención sobre renta en la transmisión de valores entidades residentes art.21.3 LIS
1.3051.3051.305
  Exención sobre renta en la transmisión de valores entidades no residentes art.21.3 LIS
000
  Exención s/renta art.21.3 LIS distintos a transmisiones valores ent.residentes
000
  Exención s/renta art.21.3 LIS distintos a transmisiones de valores ent.no residentes
000
  Exención de rentas en extranjero art.22 LIS
000
  Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles art.23 y DT 20LIS
000
  Obra benefico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias art.24 LIS
000
  Impuesto extranjero soportado por contribuyente, no deducible afecta rentas con DDI art.31.2 LIS
000
  Impuesto extranjero s/beneficios con cargo pagan dividendos objeto DDI internacional art.32.1 LIS
000
  Agrupación de interes económico (Capitulo II, Titulo VII LIS
600
  Utes, ajustes art.45.1 LIS
626228
  Utes, ajustes rentas exentas de UTE que opera en extranjero art.45.2 LIS
000
  Utes, ajustes participar en extranjero en formulas de colaboración análogas a las UTE art.45.2 LIS
000
  Utes, ajustes criterios de imputación temporal art.46.2 LIS
2.8842.5852.585
  Bases imp.negativas generadas dentro grupo fiscal por ent.transmitida y compensadas art.62.2 LIS
000
  Sociedades y fondos capital-riesgo y soc.desarrollo industrial regional (capitulo IV, titulo VII LIS
000
  valoración bienes y derechos. Regimen especial op.reestructuracion (capitulo VII, titulo VII LIS
146150
  Mineria e hidrocarburos: factor agotamiento arts.91 y 95 LIS
28423252
  Hidrocarburos: amortización de inversiones intangibles y gastos de investigacion art.99 LIS
000
  Transparencia fiscal internacional art.100 LIS
000
  Empresas de reducida dimension: libertad amortización art.102 LIS
146139139
  Empresas de reducida dimension: amortización acelerada art.103 LIS y DT 28 LIS
949868427
  Empresas de reducida dimension: Pérdidas deterioro créditos insolvencias art.104 LIS
000
  Arrendamiento financiero: regimen especial art.106 LIS
2.4542.3112.303
  Regimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capitulo XIII, titulo VII LIS
000
  Regimen de entidades parcialmente exentas (capitulo XIV, titulo VII LIS
1231230
  Regimen de entidades navieras en funcion del tonelaje (capitulo XVI del titulo VII LIS
000
  Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos
712712712
  Regimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)
000
  Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)
000
  Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6 LIS
000
  Operaciones a plazos DT 1 LIS
500500500
  Adquisicion de participaciones en entidades no residentes DT 14 LIS (**)
000
  Reinversion de beneficios extraordinarios DT 24 LIS
554
  Ajustes primera Aplicación Circular 4/2017 Banco de España, a entidades de credito DT 39 LIS
000
  Entidades reg.atrib.rentas constituidas extranjero presencia territorio español art.38 TRLIRNR)
000
  Correcciones especificas de entidades sometidas a normativa foral
000
  Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo
000
  Otras correcciones al resultado de la cuenta de Pérdidas y ganancias
3.1922.2502.147
D I S M I N U C I O N E S97.56589.87979.002
Impuesto sobre Sociedades 5.6311.4221.627
Correc. RC requisitos o calificaciones contables grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 91.93488.45777.375
  Cambio de criterios contables art.11.3.2ª LIS
000
  Operaciones a plazos art.11.4 LIS
131213
  Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales art.11.6 LIS
1671670
  Rentas negativas art.11.9 y 11.10 LIS
333
  Ajustes rentas derivadas de operaciones con quita o espera art.11.13 LIS
109109109
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos art.11 LIS
701689661
  Diferencias entre amortización contable y fiscal art.12.1 LIS
9.9989.4878.454
  Deducc. 30% importe gastos amort.contable (excluidas Pymes)art.7 Ley 16/2012)
9.6469.1768.722
  Amortización del inmovilizado intangible art.12.2 LIS y amortización de la DT 13ª.1 LIS
575757
  Amortización de inmovilizado afecto a actividades I+D art.12. 3.b LIS
000
  Libertad amortización de gastos I+D art.12.3.c LIS
000
  Libertad amortización inmovilizado material nuevo art.12.3.e LIS
666
  Otros supuestos de libertad amortización arts.12.3 a y d LIS
000
  Libertad amortización con mantenimiento de empleo RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS
444
  Libertad amortización sin mantenimiento de empleo RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS
330
  Pérdidas deterioro art.13.1 LIS no afectada por art.11.12 ni por DT 33ª.1 LIS
575571571
  Pérdidas deterioro art.13.1 LIS y prov.y gastos arts.14.1 y 14.2 LIS refiere art.11.12 y DT 33ª.1 LIS
000
  Pérdidas deterioro de IM, inver.inmobiliarias e II, incluido fondo comercio art.13.2 a y DT 15ª LIS
4.6334.6334.633
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios art.13.2 b LIS
4.9574.9572.684
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios DT 16.1 y 2 LIS
800
  Ajustes pérdidas deterioro valores repr.de partic.capital o fondos propios DT 16.3 LIS
000
  Pérdidas deterioro valores representativos de deuda art.13.2 c y DT 15ª LIS
000
  Aplicación limite art.11.12 pérdidas deterioro art.13.1 y prov.y gastos arts.14.1 y 14.2. LIS
000
  Gastos y provisiones por pensiones no afectados por art.11.12 LIS arts.14.1, 14.6 y 14.8 LIS
282828
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente art.14 LIS no afectadas por art.11.12 LIS
9.0438.6395.881
  Subvenciones publicas incluidas resultado ejercicio, no integrables base imponible art.14.8 LIS
000
  Operaciones realizadas con paraisos fiscales art.15ªg LIS
000
  Gastos operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas art.15ªj LIS
100
  Pérdidas deterioro valores repr. de partic. en el capital o fondos propios art.15ªk LIS
939090
  Disminución de valor originada por criterio de valor razonable art.15ªl
000
  Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) art.15ªm LIS
000
  Ajustes la limitación en la deducibilidad en gastos financieros art.16 LIS
5235230
  Revalorizaciones contables art.17.1 LIS
16.40916.40916.409
  Operaciones aumento capital o fondos propios compensación de créditos art.17.2 LIS
000
  Transmisiones lucrativas y societarias: Aplicación del valor de mercado art.17.4 LIS
585858
  Operaciones vinculadas: Aplicación del valor de mercado art.18 LIS
000
  Cambios de residencia y otras operaciones art.19 LIS
000
  Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal art.20 LIS
166166102
  Exención s/dividendos o participaciones en beneficios de ent.residentes art.21.1 LIS
13.06113.0578.634
  Exención s/dividendos o participaciones en beneficios de ent.no residentes art.21.1 LIS
000
  Exención s/renta en la transmisión de valores entidades residentes art.21.3 LIS
942942443
  Exención s/renta en la transmisión de valores entidades no residentes art.21.3 LIS
2.8342.8342.834
  Exención s/renta supuestos art.21.3 LIS distintos a transmisiones valores ent.residentes
000
  Exención s/renta art.21.3 LIS distintos a transmisiones de valores ent.no residentes
000
  Exención de rentas en extranjero art.22 LIS
000
  Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles art.23 y DT 20LIS
000
  Obra benefico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias art.24 LIS
000
  Impuesto extranjero soportado por contribuyente, no deducible afecta rentas con DDI art.31.2 LIS
000
  Agrupaciones de interes económico (Capitulo II, Titulo VII LIS
332929
  Utes, ajustes art.45.1 LIS
49491
  Utes, ajustes rentas exentas de UTE que opera en extranjero art.45.2 LIS
000
  Utes, ajustes participar en extranjero en formulas de colaboración análogas a las UTE art.45.2 LIS
000
  Utes, ajustes criterios de imputación temporal art.46.2 LIS
2.2302.2252.225
  Bases imp.negativas generadas dentro grupo fiscal ent.transmitida y compensadas art.62.2 LIS
000
  Sociedades y fondos capital-riesgo y soc.desarrollo industrial regional (capitulo IV, titulo VII LIS
000
  valoración bienes y derechos. Regimen especial oper.reestruturacion (capitulo VII, titulo VII LIS
000
  Mineria e hidrocarburos: factor agotamiento arts.91 y 95 LIS
7.8185.8977.818
  Hidrocarburos: amortización de inversiones intangibles y gastos de investigacion art.99 LIS
000
  Transparencia fiscal internacional art.100 LIS
000
  Empresas de reducida dimension: libertad amortización art.102 LIS
000
  Empresas de reducida dimension: amortización acelerada art.103 LIS y DT 28 LIS
1.9151.9151.713
  Empresas de reducida dimension: Pérdidas deterioro créditos insolvencias art.104 LIS
000
  Arrendamiento financiero: regimen especial art.106 LIS
604502382
  Regimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capitulo XIII, titulo VII LIS
000
  Regimen de entidades parcialmente exentas (capitulo XIV, titulo VII LIS
1841840
  Montes vecinales en mano comun (capitulo XV del titulo VII LIS
20200
  Regimen de entidades navieras en funcion del tonelaje (capitulo XVI del titulo VII LIS
000
  Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos
000
  Regimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)
000
  Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)
000
  Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6 LIS
000
  Rentas procedentes transmisión inmov. por Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)
000
  Operaciones a plazos DT 1 LIS
464464464
  Adquisicion de partipaciones en entidades no residentes DT 14 LIS (**)
000
  Reinversion de beneficios extraordinarios DT 24 LIS
000
  Ajustes primera Aplicación Circular 4/2017 Banco de España, a entidades de credito DT 39 LIS
000
  Entidades reg.atrib.rentas constituidas extranjero presencia territorio español art.38 TRLIRNR)
000
  Correcciones especificas de entidades sometidas a la normativa foral
000
  Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo
000
  Otras correcciones al resultado de la cuenta de Pérdidas y ganancias
4.5784.5514.347
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas231.677257.339252.287
Compensaciones de B.I. negativas 30.59730.25520.412
Base imponible positiva230.020227.178230.020
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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