Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.867 | 3.079 | 2.645 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 32.844.782 | 39.702.705 | 46.769.712 |
| Reserva de capitalización | 610.622 | 608.574 | 424.242 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.620.024 | 2.488.706 | 1.841.397 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 44.512.744 | 42.704.100 | 44.512.744 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 41.769 | 46.599 | 48.930 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.958 | 6.958 | 6.958 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.065.507 | 10.614.945 | 11.063.877 |
 BONIFICACIONES | 141.629 | 134.348 | 141.629 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.268 | 4.179 | 4.268 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 110.400 | 103.615 | 110.400 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18.957 | 18.591 | 18.957 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.723 | 7.683 | 7.723 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 280 | 280 | 280 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 443.925 | 423.691 | 368.802 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16.344 | 15.780 | 15.134 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 279 | 1 | 279 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.809 | 1.789 | 1.647 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 24.206 | 23.798 | 9.093 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 42.038 | 34.456 | 38.959 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 351.119 | 339.737 | 295.560 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8.130 | 8.130 | 8.130 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.595.652 | 10.161.827 | 10.593.997 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.171.541 | 1.095.079 | 985.043 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9.782 | 9.316 | 9.782 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 85.198 | 71.946 | 19.244 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 736.828 | 693.191 | 658.732 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 88.461 | 83.496 | 65.550 |
| Deducciones Inversión Canarias | 129.151 | 124.318 | 119.674 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 49.414 | 48.563 | 49.378 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 22.308 | 20.181 | 18.835 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 44.393 | 41.075 | 40.894 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5.947 | 2.934 | 2.896 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.696.880 | 9.287.140 | 9.695.478 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 61.925 | 58.743 | 45.427 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 30.511 | 24.671 | 25.274 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.181 | 4.334 | 4.443 |
| Otras retenciones | 30.025 | 26.973 | 26.681 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.142.760 | 8.742.948 | 9.141.420 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 38.291 | 26.475 | 11.063 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.501.193 | 4.372.218 | 4.303.721 |
| Pago fraccionado 1 | 1.028.801 | 981.839 | 970.696 |
| Pago fraccionado 2 | 2.610.311 | 2.553.631 | 2.502.893 |
| Pago fraccionado 3 | 862.082 | 836.749 | 830.132 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.809.534 | 5.441.371 | 5.809.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.206.258 | 1.097.115 | 982.883 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
