Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.178 | 5.738 | 4.900 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.352.454 | 13.912.186 | 16.951.513 |
| Reserva de capitalización | 258.346 | 256.813 | 192.170 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 876.063 | 798.975 | 600.107 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 16.159.236 | 14.195.221 | 16.159.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.058 | 8.002 | 9.116 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.127 | 985 | 1.126 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 866 | 854 | 865 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.896.046 | 3.405.526 | 3.896.009 |
 BONIFICACIONES | 19.883 | 19.838 | 19.883 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 229 | 211 | 229 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 10.531 | 10.531 | 10.531 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.810 | 3.791 | 3.810 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.348 | 1.340 | 1.348 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.753 | 3.753 | 3.753 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 213 | 213 | 213 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 231.738 | 225.819 | 38.043 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 70.583 | 70.177 | 5.423 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.192 | 4.192 | 3.678 |
| Interna (DT 23ª.1) | 122.939 | 121.972 | 6.406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 972 | 954 | 966 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.067 | 4.195 | 2.272 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 25.979 | 24.323 | 19.291 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.843.671 | 3.354.499 | 3.843.647 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 264.358 | 242.582 | 238.466 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 853 | 853 | 853 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.906 | 7.856 | 7.862 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 281 | 281 | 281 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 153.370 | 141.326 | 139.532 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 814 | 814 | 814 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 23.409 | 21.064 | 19.338 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48.128 | 42.263 | 41.886 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.143 | 12.083 | 12.143 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.458 | 7.118 | 6.842 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.414 | 8.500 | 8.493 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 582 | 422 | 422 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.620.031 | 3.134.177 | 3.620.023 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 30.789 | 26.651 | 18.767 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.626 | 18.173 | 16.239 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.720 | 957 | 2.393 |
| Otras retenciones | 11.363 | 10.963 | 10.699 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.518.081 | 3.035.670 | 3.518.073 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.291 | 18.392 | 6.997 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.548.298 | 1.497.397 | 1.396.043 |
| Pago fraccionado 1 | 398.810 | 381.857 | 348.695 |
| Pago fraccionado 2 | 788.761 | 764.913 | 715.414 |
| Pago fraccionado 3 | 360.726 | 350.627 | 331.934 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.357.423 | 1.886.416 | 2.357.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 413.930 | 366.536 | 242.382 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
