Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 135.445 | 110.350 | 92.278 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 23.489.752 | 32.352.472 | 34.483.359 |
| Reserva de capitalización | 676.000 | 668.049 | 586.621 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.712.581 | 3.096.120 | 1.856.103 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 32.040.636 | 31.499.206 | 32.040.636 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 26.230 | 36.140 | 37.837 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 74 | 74 | 74 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 19 | 19 | 19 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.793 | 7.596 | 7.785 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.509 | 3.342 | 3.507 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.817.582 | 7.683.972 | 7.816.916 |
 BONIFICACIONES | 55.517 | 51.722 | 55.507 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.435 | 7.432 | 7.435 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 24.042 | 20.360 | 24.042 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.552 | 7.541 | 7.552 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.420 | 5.385 | 5.410 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.453 | 6.436 | 6.453 |
| Otras bonificaciones | 2.460 | 2.413 | 2.460 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 140.736 | 117.480 | 93.100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 39.131 | 27.756 | 19.203 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.801 | 2.784 | 299 |
| Interna (DT 23ª.1) | 36.310 | 36.069 | 22.971 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6.299 | 5.374 | 5.876 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12.638 | 9.591 | 12.262 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 43.512 | 35.862 | 32.445 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 44 | 44 | 44 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.673.534 | 7.553.111 | 7.672.884 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 321.544 | 303.720 | 291.624 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.756 | 1.754 | 1.756 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.517 | 7.329 | 7.195 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 203.900 | 192.303 | 185.917 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 201 | 201 | 201 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24.522 | 23.169 | 21.889 |
| Deducciones Inversión Canarias | 55.625 | 52.286 | 48.507 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.045 | 10.045 | 9.897 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.007 | 6.695 | 6.504 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10.535 | 9.548 | 9.349 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 417 | 371 | 389 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.395.225 | 7.278.369 | 7.394.690 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 146.701 | 123.525 | 96.165 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 123.296 | 105.106 | 89.072 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11.802 | 10.465 | 6.153 |
| Otras retenciones | 35.515 | 31.641 | 21.129 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.156.368 | 7.045.739 | 7.155.859 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 142.697 | 101.946 | 41.737 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.591.422 | 4.321.603 | 3.929.035 |
| Pago fraccionado 1 | 1.229.258 | 1.124.961 | 1.024.521 |
| Pago fraccionado 2 | 2.222.256 | 2.104.181 | 1.905.859 |
| Pago fraccionado 3 | 1.139.908 | 1.092.461 | 998.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.006.256 | 3.928.548 | 4.006.078 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.584.007 | 1.306.358 | 820.991 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
