Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 229 | 195 | 180 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 178.749 | 212.588 | 212.661 |
| Reserva de capitalización | 4.579 | 4.579 | 4.579 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.424 | 13.267 | 9.807 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 198.275 | 194.973 | 198.275 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.327 | 2.326 | 2.336 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 664 | 664 | 664 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.672 | 1.668 | 1.672 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.425 | 47.601 | 48.425 |
 BONIFICACIONES | 440 | 440 | 440 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 390 | 390 | 390 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.993 | 47.168 | 47.993 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.046 | 2.987 | 3.046 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 161 | 161 | 161 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.383 | 2.349 | 2.383 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 219 | 212 | 219 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 194 | 194 | 194 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 84 | 67 | 84 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.947 | 44.181 | 44.947 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 402 | 269 | 193 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 578 | 445 | 431 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 27 | 27 | 24 |
| Otras retenciones | 18 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.321 | 43.560 | 44.321 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 446 | 185 | 87 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.135 | 37.937 | 38.660 |
| Pago fraccionado 1 | 9.543 | 9.436 | 9.393 |
| Pago fraccionado 2 | 19.091 | 19.067 | 18.957 |
| Pago fraccionado 3 | 10.501 | 9.434 | 10.310 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.066 | 11.048 | 11.066 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.327 | 5.610 | 5.492 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
