Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 684 | 579 | 518 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 636.388 | 765.993 | 768.208 |
| Reserva de capitalización | 18.063 | 17.958 | 17.658 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 55.354 | 53.808 | 31.859 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 718.692 | 713.332 | 718.692 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.717 | 3.999 | 4.009 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 677 | 677 | 677 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.332 | 3.332 | 3.332 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 178.424 | 177.083 | 178.424 |
 BONIFICACIONES | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 604 | 604 | 604 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 53 | 53 | 53 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 181 | 181 | 181 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 176.285 | 174.945 | 176.285 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.898 | 10.870 | 10.898 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 9.663 | 9.659 | 9.663 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 641 | 627 | 641 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 163 | 163 | 163 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 375 | 365 | 375 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 165.387 | 164.075 | 165.387 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.420 | 2.284 | 1.285 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.883 | 1.767 | 1.569 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 112 | 100 | 100 |
| Otras retenciones | 139 | 129 | 129 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 160.566 | 159.278 | 160.566 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.604 | 1.353 | 133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 125.908 | 124.039 | 124.112 |
| Pago fraccionado 1 | 31.174 | 30.344 | 30.500 |
| Pago fraccionado 2 | 57.751 | 57.071 | 56.897 |
| Pago fraccionado 3 | 36.983 | 36.624 | 36.716 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.550 | 46.347 | 46.550 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.496 | 12.462 | 10.230 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
