Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 152 | 131 | 120 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 272.488 | 282.857 | 280.387 |
| Reserva de capitalización | 6.034 | 6.034 | 6.034 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.224 | 14.224 | 8.245 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 266.108 | 262.709 | 266.108 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 201 | 227 | 227 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 82 | 82 | 82 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 145 | 145 | 145 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 66.246 | 65.396 | 66.246 |
 BONIFICACIONES | 72 | 72 | 72 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 72 | 72 | 72 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 87 | 87 | 87 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.087 | 65.237 | 66.087 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.867 | 5.754 | 5.867 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 911 | 911 | 911 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 704 | 704 | 704 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.446 | 3.347 | 3.446 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 411 | 411 | 411 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 196 | 181 | 196 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.219 | 59.483 | 60.219 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 534 | 530 | 492 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 185 | 131 | 104 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 225 | 225 | 225 |
| Otras retenciones | 109 | 109 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 55.484 | 54.748 | 55.484 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 210 | 152 | 87 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.729 | 46.867 | 47.287 |
| Pago fraccionado 1 | 12.241 | 11.693 | 12.063 |
| Pago fraccionado 2 | 22.343 | 22.180 | 22.123 |
| Pago fraccionado 3 | 13.145 | 12.994 | 13.101 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.870 | 12.767 | 12.870 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.326 | 5.038 | 4.760 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
