Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 546 | 452 | 407 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 753.054 | 775.144 | 816.820 |
| Reserva de capitalización | 9.331 | 9.331 | 9.034 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 115.821 | 115.650 | 104.349 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 703.436 | 658.606 | 703.436 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 447 | 686 | 686 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 110 | 110 | 110 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 576 | 576 | 576 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 147.942 | 142.742 | 147.940 |
 BONIFICACIONES | 8.934 | 8.934 | 8.934 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 595 | 595 | 595 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.417 | 7.417 | 7.417 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 140 | 140 | 140 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 414 | 414 | 414 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 174 | 174 | 174 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 89 | 89 | 89 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 138.833 | 133.633 | 138.831 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46.388 | 45.605 | 46.387 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 347 | 347 | 347 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 7.338 | 7.338 | 7.338 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 876 | 876 | 876 |
| Deducciones Inversión Canarias | 37.069 | 36.299 | 37.068 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 729 | 716 | 729 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 92.446 | 88.028 | 92.444 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.426 | 3.024 | 2.978 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.069 | 2.547 | 2.061 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16 | 16 | 16 |
| Otras retenciones | 248 | 246 | 203 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.218 | 83.817 | 88.217 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.658 | 1.749 | 1.157 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.370 | 66.713 | 66.678 |
| Pago fraccionado 1 | 16.093 | 15.948 | 15.882 |
| Pago fraccionado 2 | 34.271 | 34.121 | 34.191 |
| Pago fraccionado 3 | 17.006 | 16.645 | 16.606 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.955 | 42.575 | 46.955 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.766 | 27.220 | 26.573 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
