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Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas546478431
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas520.357591.592590.893
Reserva de capitalización14.02914.02913.902
Compensación de bases negativas de periodos anteriores31.38930.75523.186
BASE IMPONIBLE POSITIVA 553.804551.604553.804
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.1921.5161.613
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 672672669
Cuota íntegra después de la nivelación 957957944
CUOTA ÍNTEGRA 137.548136.998137.535
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.0162.0162.010
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
809809809
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
300300294
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
907907907
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN175175175
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
555
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
434343
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
127127127
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA135.357134.807135.351
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES9.7679.7659.765
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
848483
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
8.4428.4428.442
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
278276278
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
689689689
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
269269269
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 125.590125.042125.585
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.007937920
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.5301.2351.196
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC212121
Otras retenciones262623
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 123.630123.087123.626
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER639280215
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS98.09796.93595.398
  Pago fraccionado 1
20.89820.52620.074
  Pago fraccionado 2
48.16247.54047.312
  Pago fraccionado 3
29.03828.86928.013
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 38.20737.89638.207
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA13.31312.02410.195
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana