Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: País Vasco

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: País Vasco

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	102	82	72
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	367.624	407.044	463.860
Reserva de capitalización	1.104	1.104	1.104
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	34.345	34.163	31.967
BASE IMPONIBLE POSITIVA	430.789	430.789	430.789
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	10.871	10.871	10.871
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	10.871	10.871	10.871
CUOTA ÍNTEGRA	83.848	83.848	83.848
BONIFICACIONES	66	66	66
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	66	66	66
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	182	182	182
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	23	23	23
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	125	125	125
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2	2	2
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	32	32	32
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	83.600	83.600	83.600
OTRAS DEDUCCIONES	18.199	18.199	18.199
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	56	56	56
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	196	196	196
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	52	52	52
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	17.883	17.883	17.883
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	13	13	13
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	65.401	65.401	65.401
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.643	1.548	1.246
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	409	372	367
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	0	0	0
Otras retenciones	9	9	9
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	31.020	31.020	31.020
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	363	249	27
PAGOS FRACCIONADOS	12.439	12.415	11.645
Pago fraccionado 1	4.398	4.374	4.070
Pago fraccionado 2	6.307	6.307	6.024
Pago fraccionado 3	1.734	1.734	1.550
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	20.731	20.731	20.731
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.514	2.376	1.383

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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