Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 63 | 54 | 53 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 152.707 | 150.953 | 157.494 |
| Reserva de capitalización | 159 | 159 | 159 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.902 | 3.929 | 4.122 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 153.213 | 147.079 | 153.213 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 60 | 60 | 60 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.634 | 38.924 | 40.634 |
 BONIFICACIONES | 949 | 949 | 949 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 949 | 949 | 949 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55 | 55 | 55 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 39.630 | 37.920 | 39.630 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.095 | 8.157 | 9.095 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 70 | 70 | 70 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.860 | 5.921 | 6.860 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 814 | 814 | 814 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.535 | 29.763 | 30.535 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 627 | 603 | 548 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 400 | 353 | 366 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.948 | 7.551 | 7.948 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 135 | 96 | 62 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.219 | 3.180 | 3.218 |
| Pago fraccionado 1 | 1.317 | 1.300 | 1.317 |
| Pago fraccionado 2 | 1.238 | 1.222 | 1.238 |
| Pago fraccionado 3 | 664 | 657 | 664 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.269 | 4.908 | 5.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 675 | 633 | 601 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
