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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.749441251
RC30.64849.28537.352
A U M E N T O S86.56253.46352.369
Impuesto sobre Sociedades13.15511.96111.263
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos73.40741.50241.106
  Cambio criterios contables
4.9454.9454.945
  Operaciones a plazos
326224326
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
151111111
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
141414
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
14.2865.7755.775
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6674644
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
21921922
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12.83400
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.9202.0562.056
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
3.3573.3553.355
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.1783.3353.335
  Gastos por donativos y liberalidades
11.47311.42611.429
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
58200
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
3.158482397
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.9956.5836.580
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
303
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
3400
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.0741.0741.074
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
333123
  Pymes: amortiz.acelerada
2068667
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
778723684
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.1121.016867
D I S M I N U C I O N E S79.17636.57533.524
Impuesto sobre Sociedades 3.89010339
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 75.28636.47133.485
  Cambio criterios contables
834242
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.7782.7782.760
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
245232137
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
10.1585.1815.052
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
32.096249249
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
17.84117.84117.715
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1500
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
161161161
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.8415.0424.991
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
500
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
3.6403.306780
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
6460
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
780780780
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
373737
  Pymes: amortiz.acelerada
855640
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
728723723
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12120
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
7162519
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas38.03566.17356.197
Compensaciones de B.I. negativas 17.88615.5345.205
Base imponible positiva50.67350.52150.673
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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