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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresasS.E.5.7783.811
RCS.E.686.550561.320
A U M E N T O SS.E.194.405202.206
Impuesto sobre SociedadesS.E.136.503127.150
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LISS.E.00
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversosS.E.57.90275.056
  Cambio criterios contables
S.E.291105
  Operaciones a plazos
S.E.7451.615
  Reversión del deterioro valor patrimonial
S.E.00
  Rentas negativas art.19.11 y 12
S.E.00
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
S.E.1919
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
S.E.4482.396
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
S.E.792829
  Amort. inmovilizado I+D
S.E.00
  Libertad amort.gastos I+D
S.E.5454
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
S.E.540540
  Otros supuestos de libertad de amortización
S.E.2019
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
S.E.75
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
S.E.6.3395.850
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
S.E.439129
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
S.E.2.2151.988
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
S.E.3.3691.049
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
S.E.1.1794.715
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
S.E.9.62120.243
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
S.E.2511.440
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
S.E.00
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
S.E.00
  Provisiones y gastos por pensiones
S.E.11
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
S.E.15.65916.987
  Gastos por donativos y liberalidades
S.E.1.310964
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
S.E.00
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
S.E.1313
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
S.E.0202
  Otros gastos no deducibles
S.E.7.0269.127
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
S.E.1.163442
  Revalorizaciones contables
S.E.1111
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
S.E.00
  Aplicación del valor normal de mercado
S.E.10418
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
S.E.00
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
S.E.00
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
S.E.00
  Exención por doble imposición dividendos
S.E.3810
  Exención por rentas en el extranjero art.22
S.E.89247
  Obra benéfico-social cajas
S.E.00
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
S.E.175224
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
S.E.00
  Agrupa.interés económico
S.E.6161
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
S.E.23742
  Rentas exentas de UTE en extranjero
S.E.00
  UTE particip.en extranjero art.45.2
S.E.00
  UTE, por criterios imputación temporal
S.E.350
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
S.E.00
  Soc.y fondos capital-riesgo
S.E.00
  Valor.bienes y derechos
S.E.054
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
S.E.00
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
S.E.00
  Transparencia fiscal internacional
S.E.00
  Pymes: libertad amortización
S.E.503704
  Pymes: amortiz.acelerada
S.E.105107
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
S.E.1111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
S.E.1.6641.377
  Rég.fiscal valores extranjeros
S.E.00
  Régimen ent.parcialmente exentas
S.E.309559
  Rég.entidades navieras
S.E.00
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
S.E.7878
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
S.E.1.35535
  Por reserva para inversiones en Canarias
S.E.00
  Exención transmisión bienes inmuebles
S.E.00
  Operaciones a plazos DT.1ª
S.E.00
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
S.E.00
  Reinversión de beneficios extraordinarios
S.E.207183
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
S.E.00
  Por correcciones entidades normativa foral
S.E.00
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
S.E.00
  Por otras correcciones al resultado
S.E.1.1702.215
D I S M I N U C I O N E SS.E.312.615252.105
Impuesto sobre Sociedades S.E.4.3203.178
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS S.E.00
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas S.E.308.296248.927
  Cambio criterios contables
S.E.845107
  Operaciones a plazos
S.E.14.72710.662
  Reversión del deterioro valor patrimonial
S.E.452452
  Rentas negativas art.19.11 y 12
S.E.88
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
S.E.3.5402.076
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
S.E.3.8172.510
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
S.E.393353
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
S.E.2.5291.901
  Amort. inmovilizado I+D
S.E.00
  Libertad amort.gastos I+D
S.E.30
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
S.E.55
  Otros supuestos de libertad de amortización
S.E.00
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
S.E.00
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
S.E.73711
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
S.E.2012
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
S.E.6.52923
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
S.E.4.6650
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
S.E.2.3360
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
S.E.824739
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
S.E.44
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
S.E.44
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
S.E.00
  Provisiones y gastos por pensiones
S.E.1717
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
S.E.6.4933.409
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
S.E.00
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
S.E.00
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
S.E.00
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
S.E.1.022151
  Revalorizaciones contables
S.E.00
  Aplicación del valor normal de mercado
S.E.1388
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
S.E.00
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
S.E.00
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
S.E.5830
  Exención por doble imposición dividendos
S.E.248.065221.947
  Exención por rentas en el extranjero art.22
S.E.169169
  Reducción ingresos activos intangibles
S.E.00
  Obra benéfico-social cajas
S.E.00
  Agrupa.interés económico y UTES
S.E.484109
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
S.E.502298
  Rentas exentas de UTE en extranjero
S.E.00
  UTE particip.en extranjero art.45.2
S.E.00
  UTE, por criterios imputación temporal
S.E.41234
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
S.E.00
  Soc.y fondos capital-riesgo
S.E.00
  Valor.bienes y derechos
S.E.1.0731.073
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
S.E.00
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
S.E.00
  Transparencia fiscal internacional
S.E.00
  Pymes: libertad amortización
S.E.515422
  Pymes: amortiz.acelerada
S.E.445318
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
S.E.28512
  Arrendamiento financiero: régimen especial
S.E.1.005881
  Rég.fiscal valores extranjeros
S.E.00
  Régimen ent.parcialmente exentas
S.E.209353
  Montes vecinales en mano común
S.E.00
  Régimen entidades navieras
S.E.00
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
S.E.44
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
S.E.3.5990
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
S.E.22
  Por reserva para inversiones en Canarias
S.E.1818
  Exención transmisión bienes inmuebles
S.E.7770
  Operaciones a plazos DT.1ª
S.E.00
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
S.E.00
  Reinversión de beneficios extraordinarios
S.E.00
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
S.E.00
  Por correcciones entidades normativa foral
S.E.00
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
S.E.00
  Otras correcciones al resultado
S.E.1.045837
Base imponible antes de compensación de B.I.negativasS.E.568.199511.442
Compensaciones de B.I. negativas S.E.111.95636.228
Base imponible positivaS.E.463.515471.522
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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