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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO997468
Resultado contable5.602.0027.912.9525.660.981
A U M E N T O S6.182.9092.608.0582.515.543
Impuesto sobre Sociedades1.691.0721.303.0821.285.217
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS868686
 Aumentos diversos4.491.7511.304.8891.230.240
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
1.3481.3481.348
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
10.82500
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
7877870
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.7251.3661.050
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
383.771128.26641.676
  Amort. inmovilizado I+D
363363363
  Libertad amort.gastos I+D
84.31184.31157
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
171717
  Otros supuestos de libertad de amortización
821821107
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
213.14013.74013.128
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
61.72361.72359.276
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
180.254139.471139.409
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
67.70066.77466.539
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
17.30111.65411.654
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
73.24759.18566.149
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.092.30332.171114.853
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
27.8703.3943.244
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
164.65615.63516.547
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.4841.4841.484
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
41.33734.80024.034
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.250.172346.757220.832
  Gastos por donativos y liberalidades
25.02820.16217.084
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
6243636
  Otros gastos no deducibles
22.23018.37519.297
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
68.402721.201
  Revalorizaciones contables
76200
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
19.276154154
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7.1263.5176.665
  Exención por doble imposición dividendos
12.071146146
  Exención por rentas en el extranjero art.22
141.57562917.441
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
110
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
31600
  Agrupa.interés económico
23.0936.6916.573
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
29.906312433
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
29.38428.90728.907
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
121.55692.43892.438
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
6000600
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
21.1391.1111.089
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.9194.685937
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
34.30814.2130
  Por reserva para inversiones en Canarias
47.88647.88647.886
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
11.05611.05611.056
  Reinversión de beneficios extraordinarios
119119119
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
195.22150.379176.412
D I S M I N U C I O N E S8.505.4545.268.6482.480.421
Impuesto sobre Sociedades 581.909148.96657.816
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 7.923.5455.119.6832.422.605
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
3.4553.4553.455
  Reversión del deterioro valor patrimonial
98.52900
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
235.03511.90211.902
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
377.669137.73528.459
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
266.585179.811160.455
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
196.076196.0760
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
2.1282.1282.128
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.3971.3979
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
6.1486.1486.148
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
146.8946.7736.773
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
45.05639.99814.072
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
35.04220.24620.246
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
75.80421.69221.692
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.204.19133.67733.157
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
635635635
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
79.11861.90436.181
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
815.375342.360285.869
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.7151.3541.354
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2.64602.511
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.5261.1101.484
  Exención por doble imposición dividendos
4.015.0793.921.8641.686.117
  Exención por rentas en el extranjero art.22
43.6732.3271.006
  Reducción ingresos activos intangibles
6.2566.2560
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
110
  Agrupa.interés económico y UTES
64.4665.3055.305
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
28.657402395
  Rentas exentas de UTE en extranjero
6.3536.3536.353
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
37.46737.44035.754
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
13100
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
450450450
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
21.9829041.287
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
32.61816.4950
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
23.94223.94223.942
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
11.4975.7175.717
  Reinversión de beneficios extraordinarios
744744744
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
25.52522.9699.324
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.379.8465.293.6355.740.729
Compensaciones de B.I. negativas 47.26146.26146.878
Base imponible positiva5.712.2305.657.8155.712.230
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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