Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO378298168
Resultado contable765.546891.946639.507
A U M E N T O S6.009.2554.180.7791.009.290
Impuesto sobre Sociedades245.860222.054242.209
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos5.763.3953.958.725767.081
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
222162222
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.0871.0871.087
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
41.49436.17736.509
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2620262
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
171717
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
65.59450.30562.974
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
9.6948.6118.737
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6.1055.4105.488
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
15.03314.82014.743
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
30800
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.6544.5524.552
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
12.7668.66312.725
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.7811.7811.781
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
10.6988.9139.958
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
919191
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.25860
  Provisiones y gastos por pensiones
22421465
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
33.63331.65631.212
  Gastos por donativos y liberalidades
9.5408.2489.155
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
12.3448.32710.903
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.7281.1152.084
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3880388
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
885872872
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
111
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
91.00390.95290.958
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
26.36417.51517.847
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
4.2741.3654.274
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
676676676
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.4143.3473.389
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
774.62291.67021.522
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
38.66838.668452
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.550.5303.483.876401.314
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
157157119
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
39.87839.47312.704
D I S M I N U C I O N E S5.866.0714.119.180634.991
Impuesto sobre Sociedades 18.1845.3803.519
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.1181.1180
 Disminuciones diversas 5.846.7694.112.683631.471
  Cambio criterios contables
5.8323.413974
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
18.45316.64717.427
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.9551.7791.872
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
17.95012.97013.526
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.5991871.599
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
141414
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.8871.8871.887
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
536536536
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.8055.7605.760
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.25200
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.1131.7581.031
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
6.0136.0133.354
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
67559089
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
24.99523.29422.861
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.2086823.048
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
24.86516.01216.017
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
111
  Agrupa.interés económico y UTES
85.85685.85685.856
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
25.30625.3068.141
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.7977033.797
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
215215215
  Pymes: amortiz.acelerada
141414
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.7436.4862.747
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
760.61899.46024.852
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
53.27553.2750
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.768.9913.726.508406.452
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.0361.036867
  Por reserva para inversiones en Canarias
7.0777.0777.077
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
16.68915.2071.457
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas908.757953.5721.013.805
Compensaciones de B.I. negativas 130.384129.456128.501
Base imponible positiva878.293842.875878.293
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal