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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO18.8815.5133.784
Resultado contable53.768155.19673.206
A U M E N T O S209.770141.06034.968
Impuesto sobre Sociedades22.37519.72419.325
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos187.396121.33615.642
  Cambio criterios contables
722626
  Operaciones a plazos
315150294
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3760241
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3110
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1277579
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
444
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
440
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
525050
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.2252.3642.103
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
200
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.8405691.190
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
64550
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1953124
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
39500
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
191819
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
457260121
  Gastos por donativos y liberalidades
308137139
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
9011
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
50049
  Otros gastos no deducibles
11.6321.5292.276
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
940
  Revalorizaciones contables
100
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
2950197
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.59401.584
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.480520520
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
50800
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
525252
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
2400
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
3460151
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2800
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1383127
  Pymes: amortiz.acelerada
981384
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
33624522
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
77.31563.7471.547
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4626985
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
83.80851.0364.311
  Por reserva para inversiones en Canarias
572457
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
57057
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
4766
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.443313325
D I S M I N U C I O N E S257.109205.50712.217
Impuesto sobre Sociedades 7.32132243
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 249.788205.18512.173
  Cambio criterios contables
15110
  Operaciones a plazos
11011
  Reversión del deterioro valor patrimonial
184580
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
97794917
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
564831
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
36315568
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
167144144
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3393390
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
7037030
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
48.10145.9351
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.8121.8110
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1081080
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
19195
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
36036
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1611400
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
949429
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
8.6808.6233.877
  Exención por rentas en el extranjero art.22
192192192
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
525252
  Agrupa.interés económico y UTES
2421
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
101110
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
11911
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
110
  Soc.y fondos capital-riesgo
8.7248.7240
  Valor.bienes y derechos
9800
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
322016
  Pymes: amortiz.acelerada
988655
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
600
  Arrendamiento financiero: régimen especial
43636530
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
79.45466.7672.019
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.9992.53889
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
93.52065.3984.116
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
444
  Por reserva para inversiones en Canarias
210209210
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.9431.7271.219
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.44190.74995.957
Compensaciones de B.I. negativas 17.57816.1534.523
Base imponible positiva90.63787.36190.637
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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