Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: País Vasco

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Comunidad Autónoma: País Vasco

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	182	146	109
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	368.211	1.343.317	1.701.764
Reserva de capitalización	3.269	3.269	1.914
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	108.086	99.223	54.456
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.645.394	1.642.149	1.645.394
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.029	1.029	1.029
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3	3	3
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	415.255	414.442	415.255
BONIFICACIONES	349	349	349
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	340	340	340
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	10	10	10
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.448	3.448	1.925
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	1.921	1.921	1.921
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1.474	1.474	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	53	53	3
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	412.981	412.168	412.981
OTRAS DEDUCCIONES	68.498	68.320	68.411
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.336	1.336	1.336
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	41.775	41.775	41.775
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	93	82	41
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	24.940	24.933	24.940
Deducciones sin límite I+D+I	131	0	131
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	219	191	184
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	4	4	4
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	346.186	345.515	346.186
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	12.986	12.923	12.701
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	526	389	237
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	308	276	45
Otras retenciones	5.177	5.104	1.212
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	67.997	67.339	67.997
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	7.331	7.264	6.561
PAGOS FRACCIONADOS	15.285	13.347	9.840
Pago fraccionado 1	5.824	4.065	3.318
Pago fraccionado 2	6.571	6.393	4.332
Pago fraccionado 3	2.891	2.890	2.190
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	62.378	61.722	62.378
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	16.996	14.994	10.782

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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