Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 881 | 765 | 689 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.486.910 | 1.643.940 | 1.697.409 |
| Reserva de capitalización | 31.504 | 31.461 | 31.286 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.187 | 89.887 | 85.299 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.580.824 | 1.558.409 | 1.580.824 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.013 | 4.046 | 4.097 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 217 | 200 | 217 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -173 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 393.903 | 388.302 | 393.903 |
 BONIFICACIONES | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 447 | 447 | 447 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.277 | 5.045 | 10.224 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.276 | 44 | 5.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.797 | 2.797 | 2.743 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 384.373 | 380.894 | 384.373 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 37.100 | 34.110 | 36.801 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 93 | 93 | 93 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 257 | 257 | 257 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 31.423 | 30.660 | 31.223 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.124 | 1.204 | 3.112 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 369 | 369 | 369 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.677 | 1.371 | 1.592 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 156 | 156 | 154 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 348.126 | 347.198 | 348.126 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.082 | 3.865 | 3.093 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.484 | 1.319 | 1.177 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 45 | 41 | 34 |
| Otras retenciones | 133 | 96 | 96 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 342.521 | 341.639 | 342.521 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.827 | 1.432 | 484 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 228.800 | 224.560 | 213.186 |
| Pago fraccionado 1 | 45.686 | 45.225 | 41.557 |
| Pago fraccionado 2 | 125.735 | 123.520 | 120.621 |
| Pago fraccionado 3 | 57.379 | 55.815 | 51.009 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 178.003 | 177.566 | 178.003 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.107 | 61.919 | 49.151 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
