Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.276 | 1.945 | 1.761 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.132.202 | 4.164.178 | 4.545.764 |
| Reserva de capitalización | 66.382 | 64.782 | 65.697 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 301.757 | 240.907 | 205.241 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.274.825 | 4.009.422 | 4.274.825 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.457 | 6.974 | 7.344 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 849 | 847 | 848 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -42 | 116 | 119 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 979.756 | 913.414 | 979.756 |
 BONIFICACIONES | 22.276 | 19.177 | 22.276 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.109 | 3.109 | 3.109 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 16.379 | 13.280 | 16.379 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.135 | 2.135 | 2.135 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 652 | 652 | 652 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.996 | 5.866 | 6.716 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 678 | 611 | 530 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 140 | 140 | 58 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.751 | 977 | 1.751 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 330 | 107 | 330 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.038 | 3.974 | 3.989 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 58 | 58 | 58 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 950.981 | 888.819 | 950.981 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 64.757 | 63.645 | 63.189 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 42.722 | 41.944 | 41.636 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 730 | 730 | 730 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.867 | 4.809 | 4.602 |
| Deducciones Inversión Canarias | 265 | 265 | 265 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4.424 | 4.151 | 4.210 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 99 | 96 | 96 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 888.607 | 826.851 | 888.607 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.802 | 10.988 | 10.608 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.528 | 6.885 | 6.265 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.324 | 1.221 | 1.221 |
| Otras retenciones | 1.040 | 972 | 953 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 870.299 | 808.848 | 870.299 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.282 | 2.963 | 1.674 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 489.960 | 485.224 | 446.935 |
| Pago fraccionado 1 | 122.101 | 120.515 | 110.907 |
| Pago fraccionado 2 | 254.754 | 252.576 | 241.064 |
| Pago fraccionado 3 | 113.104 | 112.133 | 94.964 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 473.629 | 415.051 | 473.629 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 97.572 | 94.390 | 51.940 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
