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Liquidación (Grandes) por Sector

Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Liquidación (Grandes) por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO23.09519.17417.219
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas57.291.38071.933.19382.532.758
Reserva de capitalización1.209.9851.018.417987.564
Compensación de bases negativas de periodos anteriores6.152.3905.125.2394.037.571
BASE IMPONIBLE POSITIVA 77.507.62374.506.89977.507.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)32.22537.76940.265
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 4.5704.2324.560
Cuota íntegra después de la nivelación 16.83917.46517.893
CUOTA ÍNTEGRA 18.835.52218.094.77118.835.521
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES196.373192.664196.373
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
8.3738.3448.373
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
141.802138.260141.802
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
29.55029.41329.550
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
9.1829.1829.182
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
3.6313.6313.631
  Otras bonificaciones
2.0732.0732.073
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.7621.7621.762
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN773.402698.447444.167
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
147.060134.63632.036
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
3.4133.413694
  Interna (DT 23ª.1)
160.702155.31633.026
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
48.69112.17410.991
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
69.66767.03165.785
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
343.096325.103300.862
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
628628628
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
146146146
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA18.250.58217.525.56518.250.511
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.377.8411.272.5681.231.280
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
7.5217.5217.521
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
81.31343.90338.824
  Deducciones DT.24.1 LIS
818181
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
883.459842.424817.083
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
1.3931.3931.393
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
108.04996.09686.681
  Deducciones Inversión Canarias
163.930157.898157.186
  Deducc. específicas entidades normativa foral
37.88137.86337.881
  Deducciones sin límite I+D+I
22.40220.12719.877
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
67.47661.14460.669
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
4.3374.1194.085
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 17.080.29416.379.10317.080.222
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario154.501137.313127.529
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos74.32966.05060.212
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC79.81275.22876.074
Otras retenciones36.62535.08227.975
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 16.359.22615.674.21716.359.226
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER151.088128.379102.268
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.848.9508.531.6008.159.770
  Pago fraccionado 1
2.095.9302.021.0981.935.028
  Pago fraccionado 2
4.876.7324.708.7114.474.785
  Pago fraccionado 3
1.876.2891.801.7911.749.957
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 9.985.5899.361.7249.985.589
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.626.4012.347.4861.888.401
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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