Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.998 | 1.441 | 1.260 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 641.622 | 5.416.487 | 6.662.857 |
| Reserva de capitalización | 77.333 | 74.509 | 72.279 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.508.021 | 1.227.344 | 795.634 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.794.944 | 5.392.708 | 5.794.944 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -677 | 905 | 905 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 147 | 147 | 147 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.195.519 | 1.095.438 | 1.195.519 |
 BONIFICACIONES | 12.879 | 9.942 | 12.879 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 232 | 232 | 232 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 8.495 | 5.695 | 8.495 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 159 | 23 | 159 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 340 | 340 | 340 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
| Otras bonificaciones | 571 | 571 | 571 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 478 | 478 | 478 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 58.144 | 56.853 | 36.382 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19.717 | 19.314 | 3.617 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.402 | 4.402 | 1.229 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.216 | 1.216 | 1.096 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 5.179 | 5.166 | 5.038 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 27.586 | 26.712 | 25.359 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.149.365 | 1.052.384 | 1.149.365 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47.565 | 43.223 | 44.368 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 742 | 726 | 742 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 23.357 | 22.358 | 22.271 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7.639 | 7.493 | 7.226 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.895 | 7.181 | 8.897 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.305 | 1.295 | 1.305 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.200 | 897 | 678 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.139 | 2.987 | 2.965 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 281 | 281 | 277 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.109.677 | 1.013.724 | 1.109.677 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.102 | 17.750 | 14.811 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.397 | 7.550 | 6.977 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.708 | 2.310 | 2.627 |
| Otras retenciones | 6.056 | 5.516 | 5.453 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.070.317 | 975.527 | 1.070.317 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.533 | 13.132 | 9.343 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 521.967 | 503.421 | 498.936 |
| Pago fraccionado 1 | 131.373 | 125.508 | 122.181 |
| Pago fraccionado 2 | 265.794 | 258.294 | 257.077 |
| Pago fraccionado 3 | 124.800 | 119.619 | 119.679 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 694.148 | 607.772 | 694.148 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 162.331 | 148.797 | 132.110 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
