Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 493 | 367 | 273 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 987.671 | 1.072.679 | 1.101.868 |
| Reserva de capitalización | 14.060 | 14.058 | 14.041 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.432 | 80.763 | 84.808 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.003.018 | 988.342 | 1.003.018 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 565 | 669 | 764 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 122 | 122 | 122 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 455 | 455 | 455 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 230.768 | 227.100 | 230.768 |
 BONIFICACIONES | 567 | 567 | 567 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 282 | 282 | 282 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 241 | 241 | 241 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 388 | 262 | 386 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 91 | 91 | 91 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 270 | 145 | 269 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 229.815 | 226.273 | 229.815 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.453 | 13.170 | 12.785 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.486 | 7.424 | 7.193 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.157 | 2.020 | 2.134 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.979 | 2.979 | 2.695 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 790 | 707 | 722 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 217.029 | 213.633 | 217.029 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.734 | 1.763 | 3.492 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.538 | 1.163 | 809 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.296 | 1.178 | 1.172 |
| Otras retenciones | 191 | 162 | 109 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 209.509 | 206.847 | 209.509 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.231 | 470 | 1.129 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.956 | 94.782 | 96.822 |
| Pago fraccionado 1 | 28.457 | 27.529 | 27.696 |
| Pago fraccionado 2 | 40.172 | 38.343 | 39.952 |
| Pago fraccionado 3 | 29.326 | 28.911 | 29.175 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.270 | 129.106 | 129.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.948 | 17.511 | 17.713 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
