Liquidación (Grandes) por Sector

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	326	293	265
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	471.314	534.955	531.203
Reserva de capitalización	12.816	12.812	12.606
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	22.507	21.038	12.515
BASE IMPONIBLE POSITIVA	506.081	504.797	506.081
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	4.418	4.478	4.478
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	980	980	980
Cuota íntegra después de la nivelación	543	543	543
CUOTA ÍNTEGRA	124.393	124.072	124.393
BONIFICACIONES	1.615	1.615	1.615
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.614	1.614	1.614
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	475	475	475
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	11	11	11
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	175	175	175
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	289	289	289
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	122.304	121.983	122.304
OTRAS DEDUCCIONES	8.305	7.934	7.914
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3	3	3
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	192	192	192
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	5.146	5.027	5.027
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	92	67	67
Deducciones Inversión Canarias	202	90	90
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.072	2.072	2.072
Deducciones sin límite I+D+I	184	184	184
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	370	257	238
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	44	41	41
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	114.470	114.156	114.470
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.213	1.197	1.172
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	890	878	860
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	139	127	126
Otras retenciones	19	14	14
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	112.614	112.299	112.614
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	449	404	361
PAGOS FRACCIONADOS	45.992	45.701	45.134
Pago fraccionado 1	9.493	9.408	9.353
Pago fraccionado 2	23.244	23.185	22.895
Pago fraccionado 3	13.255	13.108	12.886
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	72.544	72.237	72.544
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	6.370	6.042	5.424

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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