Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 326 | 293 | 265 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 471.314 | 534.955 | 531.203 |
| Reserva de capitalización | 12.816 | 12.812 | 12.606 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.507 | 21.038 | 12.515 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 506.081 | 504.797 | 506.081 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.418 | 4.478 | 4.478 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 980 | 980 | 980 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 543 | 543 | 543 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 124.393 | 124.072 | 124.393 |
 BONIFICACIONES | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 475 | 475 | 475 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 175 | 175 | 175 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 289 | 289 | 289 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 122.304 | 121.983 | 122.304 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.305 | 7.934 | 7.914 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 192 | 192 | 192 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.146 | 5.027 | 5.027 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 92 | 67 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias | 202 | 90 | 90 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 370 | 257 | 238 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 44 | 41 | 41 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.470 | 114.156 | 114.470 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.213 | 1.197 | 1.172 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 890 | 878 | 860 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 139 | 127 | 126 |
| Otras retenciones | 19 | 14 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 112.614 | 112.299 | 112.614 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 449 | 404 | 361 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.992 | 45.701 | 45.134 |
| Pago fraccionado 1 | 9.493 | 9.408 | 9.353 |
| Pago fraccionado 2 | 23.244 | 23.185 | 22.895 |
| Pago fraccionado 3 | 13.255 | 13.108 | 12.886 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.544 | 72.237 | 72.544 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.370 | 6.042 | 5.424 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
