Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.019 | 822 | 743 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.099.255 | 5.351.863 | 5.366.927 |
| Reserva de capitalización | 41.833 | 41.832 | 41.656 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 371.686 | 360.992 | 262.661 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.062.609 | 5.044.670 | 5.062.609 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.921 | 3.921 | 3.921 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.259.189 | 1.254.702 | 1.259.189 |
 BONIFICACIONES | 2.735 | 2.722 | 2.735 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 28 | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 868 | 868 | 868 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25.082 | 25.063 | 20.748 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.668 | 4.668 | 1.204 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 232 | 232 | 232 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.279 | 3.279 | 3.214 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 819 | 819 | 307 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.084 | 16.064 | 15.791 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.235.758 | 1.231.285 | 1.235.758 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53.685 | 52.848 | 49.064 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8.717 | 8.717 | 7.277 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.726 | 9.197 | 9.313 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.530 | 6.470 | 5.371 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.165 | 25.049 | 23.975 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 245 | 238 | 245 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.150 | 3.031 | 2.737 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 140 | 133 | 133 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.190.424 | 1.186.425 | 1.190.424 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.167 | 7.362 | 7.655 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.421 | 8.749 | 8.150 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 247 | 141 | 146 |
| Otras retenciones | 4.553 | 4.457 | 2.726 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.168.619 | 1.165.331 | 1.168.619 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.949 | 4.021 | 1.260 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 792.008 | 788.337 | 769.181 |
| Pago fraccionado 1 | 208.095 | 207.400 | 198.261 |
| Pago fraccionado 2 | 455.030 | 452.622 | 443.072 |
| Pago fraccionado 3 | 128.883 | 128.315 | 127.849 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 492.920 | 490.474 | 492.920 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 121.259 | 117.501 | 94.743 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
