Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.989 | 8.645 | 7.848 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.944.852 | 20.054.870 | 22.757.457 |
| Reserva de capitalización | 373.059 | 372.074 | 369.962 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.285.932 | 1.210.554 | 913.836 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 21.473.659 | 20.587.414 | 21.473.659 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.510 | 20.298 | 21.069 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.024 | 1.990 | 2.021 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.233 | 8.969 | 9.055 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.333.379 | 5.111.857 | 5.333.378 |
 BONIFICACIONES | 21.734 | 21.288 | 21.734 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.227 | 2.224 | 2.227 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 12.505 | 12.061 | 12.505 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.027 | 5.027 | 5.027 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 45 | 45 | 45 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 606 | 606 | 606 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 73.289 | 65.672 | 55.828 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9.571 | 7.660 | 5.731 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 775 | 775 | 496 |
| Interna (DT 23ª.1) | 29.930 | 24.545 | 27.960 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.458 | 2.458 | 403 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 897 | 896 | 886 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 29.577 | 29.258 | 20.272 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 81 | 81 | 81 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.261.449 | 5.043.488 | 5.261.448 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 289.833 | 265.184 | 263.424 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.466 | 3.005 | 3.063 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 155.670 | 141.276 | 140.718 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 37.705 | 32.590 | 32.794 |
| Deducciones Inversión Canarias | 58.872 | 56.439 | 54.797 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.642 | 2.642 | 2.642 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.321 | 6.321 | 6.265 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 21.964 | 19.841 | 20.085 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.456 | 1.333 | 1.323 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.006.685 | 4.798.691 | 5.006.684 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 32.652 | 30.614 | 27.360 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32.673 | 29.396 | 27.243 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.842 | 3.328 | 3.249 |
| Otras retenciones | 5.363 | 4.930 | 4.177 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.842.794 | 4.638.273 | 4.842.794 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.039 | 12.841 | 5.912 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.041.638 | 3.005.389 | 2.958.271 |
| Pago fraccionado 1 | 624.005 | 611.898 | 601.772 |
| Pago fraccionado 2 | 1.717.600 | 1.701.689 | 1.670.355 |
| Pago fraccionado 3 | 700.033 | 691.801 | 686.143 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.570.597 | 2.379.499 | 2.570.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 787.480 | 759.457 | 691.986 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
