Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 350 | 286 | 258 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.656.813 | 2.859.012 | 4.192.189 |
| Reserva de capitalización | 6.429 | 6.372 | 5.424 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 161.475 | 160.961 | 147.652 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.039.114 | 3.387.184 | 4.039.114 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 849.287 | 686.305 | 849.287 |
 BONIFICACIONES | 56 | 41 | 56 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 55 | 41 | 55 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.998 | 7.998 | 7.992 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 6.047 | 6.047 | 6.042 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.872 | 1.872 | 1.872 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 841.239 | 678.271 | 841.239 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.373 | 8.303 | 5.114 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 414 | 414 | 414 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.508 | 5.443 | 2.764 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.963 | 1.963 | 1.462 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8 | 8 | 8 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 108 | 108 | 108 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 372 | 366 | 359 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 836.124 | 673.157 | 836.124 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 24.377 | 23.970 | 22.450 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 562 | 495 | 184 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 61.813 | 60.691 | 61.192 |
| Otras retenciones | 562 | 501 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 813.465 | 651.080 | 813.465 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 73.844 | 72.778 | 70.435 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 518.317 | 518.052 | 432.262 |
| Pago fraccionado 1 | 110.709 | 110.689 | 103.730 |
| Pago fraccionado 2 | 355.709 | 355.664 | 276.955 |
| Pago fraccionado 3 | 51.899 | 51.699 | 51.577 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 535.206 | 372.827 | 535.206 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 313.902 | 312.578 | 224.438 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
