Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 652 | 555 | 495 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.973.691 | 6.987.161 | 7.309.777 |
| Reserva de capitalización | 23.048 | 23.048 | 12.210 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 194.849 | 182.651 | 153.783 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.143.784 | 7.123.831 | 7.143.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -111 | -111 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.805.230 | 1.800.523 | 1.805.230 |
 BONIFICACIONES | 140.679 | 140.381 | 140.679 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.042 | 4.042 | 4.042 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 115.977 | 115.679 | 115.977 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20.248 | 20.248 | 20.248 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 413 | 413 | 413 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.585 | 10.659 | 9.204 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.067 | 8.000 | 8.067 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.474 | 1.474 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.977 | 1.119 | 1.069 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.655.348 | 1.651.007 | 1.655.348 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 130.011 | 127.052 | 122.652 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 955 | 955 | 955 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 75.790 | 74.813 | 71.841 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.360 | 6.014 | 4.511 |
| Deducciones Inversión Canarias | 27.251 | 27.251 | 27.251 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 10.651 | 9.015 | 9.092 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 311 | 311 | 310 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.533.525 | 1.529.757 | 1.533.525 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.318 | 11.146 | 9.137 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 950 | 846 | 726 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 627 | 614 | 391 |
| Otras retenciones | 150 | 129 | 118 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.313.279 | 1.309.620 | 1.313.279 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.792 | 2.523 | 158 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 239.756 | 235.821 | 177.653 |
| Pago fraccionado 1 | 51.211 | 48.653 | 40.583 |
| Pago fraccionado 2 | 136.839 | 135.706 | 104.418 |
| Pago fraccionado 3 | 51.705 | 51.462 | 32.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.160.476 | 1.157.460 | 1.160.476 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.745 | 86.184 | 25.008 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
