Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 94 | 84 | 76 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 267.670 | 306.131 | 305.966 |
| Reserva de capitalización | 12 | 12 | 12 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.883 | 16.848 | 14.390 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 291.564 | 291.091 | 291.564 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41 | 41 | 41 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 157 | 157 | 157 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 75.105 | 74.985 | 75.105 |
 BONIFICACIONES | 608 | 608 | 608 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 606 | 606 | 606 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 74.473 | 74.353 | 74.473 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.618 | 14.604 | 14.616 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 465 | 465 | 465 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.747 | 12.737 | 12.747 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 58 | 55 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.873 | 59.764 | 59.873 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.469 | 4.394 | 4.393 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 810 | 756 | 656 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 156 | 156 | 156 |
| Otras retenciones | 453 | 453 | 453 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 24.666 | 24.567 | 24.666 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 170 | 98 | 44 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.529 | 8.322 | 8.404 |
| Pago fraccionado 1 | 1.744 | 1.655 | 1.667 |
| Pago fraccionado 2 | 5.093 | 5.054 | 5.051 |
| Pago fraccionado 3 | 1.692 | 1.613 | 1.686 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.942 | 16.941 | 16.942 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 975 | 794 | 724 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
