Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Canarias

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Comunidad Autónoma: Canarias

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	829	702	651
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.405.896	1.555.770	1.594.512
Reserva de capitalización	19.611	19.611	19.574
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	97.965	89.860	79.987
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.494.951	1.460.169	1.494.951
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	780	824	889
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	63	63	63
Cuota íntegra después de la nivelación	6.205	6.205	6.205
CUOTA ÍNTEGRA	355.890	348.554	355.890
BONIFICACIONES	30.765	30.629	30.765
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	12	12	12
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	1.127	1.127	1.127
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	28.396	28.260	28.396
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	152	152	152
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	400	400	400
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	678	678	678
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	7.223	7.187	7.169
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	538	538	538
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	48	48	48
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	6.636	6.601	6.583
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	318.008	310.808	318.008
OTRAS DEDUCCIONES	106.527	100.776	103.520
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	15	15	15
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	37	4	4
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	2.638	2.464	2.370
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	2.545	2.529	2.470
Deducciones Inversión Canarias	99.566	94.083	97.028
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	1.668	1.625	1.577
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	57	57	57
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	227.853	223.495	227.853
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	3.735	3.590	3.513
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5.409	5.081	4.398
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	76	65	65
Otras retenciones	775	768	767
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	221.574	217.268	221.574
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.741	3.302	2.490
PAGOS FRACCIONADOS	141.496	140.882	133.779
Pago fraccionado 1	40.959	40.768	38.003
Pago fraccionado 2	69.131	68.904	65.525
Pago fraccionado 3	31.406	31.210	30.252
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	137.501	133.515	137.501
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	61.164	60.431	52.196

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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