Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 829 | 702 | 651 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.405.896 | 1.555.770 | 1.594.512 |
| Reserva de capitalización | 19.611 | 19.611 | 19.574 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.965 | 89.860 | 79.987 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.494.951 | 1.460.169 | 1.494.951 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 780 | 824 | 889 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 63 | 63 | 63 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 355.890 | 348.554 | 355.890 |
 BONIFICACIONES | 30.765 | 30.629 | 30.765 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 28.396 | 28.260 | 28.396 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 152 | 152 | 152 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 400 | 400 | 400 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 678 | 678 | 678 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.223 | 7.187 | 7.169 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 538 | 538 | 538 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 48 | 48 | 48 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6.636 | 6.601 | 6.583 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 318.008 | 310.808 | 318.008 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 106.527 | 100.776 | 103.520 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 37 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.638 | 2.464 | 2.370 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.545 | 2.529 | 2.470 |
| Deducciones Inversión Canarias | 99.566 | 94.083 | 97.028 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.668 | 1.625 | 1.577 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 57 | 57 | 57 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 227.853 | 223.495 | 227.853 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.735 | 3.590 | 3.513 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.409 | 5.081 | 4.398 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 76 | 65 | 65 |
| Otras retenciones | 775 | 768 | 767 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 221.574 | 217.268 | 221.574 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.741 | 3.302 | 2.490 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 141.496 | 140.882 | 133.779 |
| Pago fraccionado 1 | 40.959 | 40.768 | 38.003 |
| Pago fraccionado 2 | 69.131 | 68.904 | 65.525 |
| Pago fraccionado 3 | 31.406 | 31.210 | 30.252 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 137.501 | 133.515 | 137.501 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.164 | 60.431 | 52.196 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
