Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 787 | 664 | 607 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.313.921 | 1.711.770 | 1.734.740 |
| Reserva de capitalización | 35.587 | 35.473 | 34.417 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 83.261 | 76.087 | 64.799 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.635.524 | 1.623.565 | 1.635.524 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.552 | 1.830 | 2.010 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 345 | 319 | 343 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -153 | -84 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 389.124 | 386.161 | 389.123 |
 BONIFICACIONES | 602 | 602 | 602 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 500 | 500 | 500 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 84 | 84 | 84 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 956 | 930 | 932 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 278 | 278 | 278 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 150 | 150 | 150 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 60 | 58 | 60 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 460 | 437 | 437 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 387.590 | 384.628 | 387.589 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.106 | 21.521 | 21.535 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 261 | 261 | 229 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19.145 | 18.730 | 18.793 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 928 | 903 | 892 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.466 | 1.324 | 1.318 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 184 | 181 | 181 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 366.309 | 363.426 | 366.308 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.089 | 6.716 | 6.620 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.509 | 1.382 | 1.076 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.119 | 2.119 | 2.091 |
| Otras retenciones | 732 | 641 | 589 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 356.887 | 354.024 | 356.887 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.958 | 5.393 | 4.896 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 227.114 | 225.470 | 216.554 |
| Pago fraccionado 1 | 51.380 | 50.686 | 48.973 |
| Pago fraccionado 2 | 117.584 | 117.079 | 111.223 |
| Pago fraccionado 3 | 58.150 | 57.706 | 56.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 174.738 | 172.211 | 174.738 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 50.923 | 49.049 | 39.300 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
