Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 21.489 | 11.152 | 8.118 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 229.706 | 422.780 | 380.431 |
| Reserva de capitalización | 6.490 | 6.411 | 6.292 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 74.408 | 73.028 | 21.961 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 352.179 | 348.307 | 352.179 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 611 | 1.317 | 1.323 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 486 | 484 | 486 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.116 | 6.085 | 6.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 85.329 | 84.381 | 85.327 |
 BONIFICACIONES | 181 | 181 | 181 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 93 | 93 | 93 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 786 | 786 | 786 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 602 | 602 | 602 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 155 | 155 | 155 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 84.363 | 83.415 | 84.361 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.754 | 1.746 | 1.737 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.503 | 1.497 | 1.491 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 73 | 70 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 82.651 | 81.710 | 82.649 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.704 | 1.496 | 1.291 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.472 | 4.222 | 3.299 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 354 | 249 | 235 |
| Otras retenciones | 513 | 376 | 348 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 79.027 | 78.211 | 79.026 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.422 | 2.844 | 1.551 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.366 | 31.427 | 31.093 |
| Pago fraccionado 1 | 9.487 | 8.687 | 8.560 |
| Pago fraccionado 2 | 12.269 | 11.698 | 11.513 |
| Pago fraccionado 3 | 11.610 | 11.041 | 11.020 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.173 | 49.598 | 50.173 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.934 | 5.657 | 3.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
