Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 51.642 | 26.522 | 17.669 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 532.018 | 952.054 | 818.905 |
| Reserva de capitalización | 12.370 | 12.272 | 12.151 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 202.642 | 194.330 | 46.515 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 760.239 | 752.082 | 760.239 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.556 | 2.475 | 2.512 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 536 | 528 | 536 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 50 | 50 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 185.515 | 183.486 | 185.513 |
 BONIFICACIONES | 1.520 | 1.519 | 1.520 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 369 | 368 | 369 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.158 | 1.155 | 1.157 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 175 | 174 | 174 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 785 | 785 | 785 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 162 | 161 | 162 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 182.845 | 180.819 | 182.844 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.350 | 2.320 | 2.348 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28 | 28 | 28 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 77 | 76 | 77 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.080 | 2.058 | 2.080 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 134 | 126 | 134 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 19 | 19 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 180.498 | 178.501 | 180.496 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.514 | 2.812 | 2.300 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.998 | 11.629 | 9.035 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 948 | 872 | 762 |
| Otras retenciones | 1.502 | 1.366 | 1.286 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 170.507 | 168.747 | 170.506 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.040 | 6.995 | 3.462 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 72.904 | 68.768 | 69.178 |
| Pago fraccionado 1 | 20.473 | 18.897 | 18.891 |
| Pago fraccionado 2 | 27.132 | 25.864 | 26.059 |
| Pago fraccionado 3 | 25.300 | 24.007 | 24.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 106.051 | 104.944 | 106.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.489 | 11.960 | 8.186 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
