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Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector

Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector

Sector: Total

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.247.225623.232433.079
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas17.685.05632.357.87528.901.099
Reserva de capitalización492.493488.870480.243
Compensación de bases negativas de periodos anteriores6.554.6106.157.2261.837.131
BASE IMPONIBLE POSITIVA 26.583.72926.273.41826.583.729
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)17.82937.08638.721
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 10.46010.34910.459
Cuota íntegra después de la nivelación 21.64422.32622.872
CUOTA ÍNTEGRA 6.430.5116.354.0756.430.472
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES40.94340.14040.934
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
8.3648.2808.357
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
15.83715.17115.837
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
4.9254.9154.925
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
5.9305.8915.928
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
104104104
  Otras bonificaciones
4.2354.2324.235
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.5461.5461.546
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN83.24679.91482.542
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
22.04919.05721.850
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
2.3992.3972.399
  Interna (DT 23ª.1)
32.48532.34132.063
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
2.2802.2502.280
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
4.5294.4714.494
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
18.21118.12218.163
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
301430
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
1.2631.2631.263
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA6.304.8206.232.3636.304.747
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES146.005143.677145.062
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
1.9341.9171.934
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
5.8335.6075.705
  Deducciones DT.24.1 LIS
373737
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
86.14985.09485.581
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
909090
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
11.56311.04911.505
  Deducciones Inversión Canarias
35.66135.25835.561
  Deducc. específicas entidades normativa foral
555
  Deducciones sin límite I+D+I
4.3704.3004.300
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
308267295
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
565450
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 6.160.3146.089.5136.160.240
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario181.354144.411115.957
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos502.085401.262314.592
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC31.12924.92120.905
Otras retenciones58.32150.63541.166
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.808.7255.746.4785.808.656
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER422.241279.147141.989
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.463.2172.305.5672.294.931
  Pago fraccionado 1
678.686628.094621.700
  Pago fraccionado 2
984.118928.314924.978
  Pago fraccionado 3
800.413749.159748.253
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.703.6883.658.8123.703.662
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA780.422497.048331.926
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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