Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 53.666 | 30.665 | 22.323 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 893.110 | 1.237.717 | 1.153.223 |
| Reserva de capitalización | 17.784 | 17.613 | 17.534 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 181.942 | 170.510 | 55.950 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.079.739 | 1.065.313 | 1.079.739 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 684 | 2.547 | 2.989 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 894 | 885 | 894 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 728 | 796 | 817 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 261.311 | 257.751 | 261.307 |
 BONIFICACIONES | 1.416 | 1.416 | 1.416 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 351 | 351 | 351 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 696 | 696 | 696 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 274 | 274 | 274 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 74 | 74 | 74 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 566 | 556 | 566 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 314 | 314 | 314 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 67 | 63 | 67 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 119 | 113 | 119 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 259.367 | 255.817 | 259.362 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.148 | 5.046 | 5.122 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 58 | 55 | 58 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.747 | 2.694 | 2.729 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 896 | 864 | 896 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.390 | 1.376 | 1.382 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 8 | 7 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 254.248 | 250.775 | 254.243 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.003 | 2.857 | 4.212 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.420 | 5.641 | 4.432 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 740 | 628 | 502 |
| Otras retenciones | 1.159 | 1.028 | 948 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 246.824 | 244.230 | 246.819 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.917 | 3.629 | 2.690 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 108.346 | 101.465 | 102.110 |
| Pago fraccionado 1 | 32.963 | 30.347 | 30.402 |
| Pago fraccionado 2 | 37.768 | 35.614 | 35.882 |
| Pago fraccionado 3 | 37.615 | 35.505 | 35.827 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 151.403 | 149.862 | 151.399 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.842 | 10.727 | 9.380 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
