Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 308.085 | 170.052 | 122.723 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.025.041 | 7.965.007 | 7.187.318 |
| Reserva de capitalización | 135.834 | 135.294 | 133.821 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.162.869 | 1.133.031 | 250.656 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.802.852 | 6.759.997 | 6.802.852 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.587 | 9.592 | 10.354 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.685 | 2.619 | 2.684 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.763 | 8.073 | 8.132 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.651.731 | 1.641.178 | 1.651.711 |
 BONIFICACIONES | 8.231 | 8.188 | 8.229 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.647 | 4.611 | 4.647 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 264 | 264 | 264 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 486 | 486 | 486 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.220 | 1.214 | 1.218 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 294 | 293 | 294 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.246 | 7.229 | 7.242 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 813 | 800 | 808 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 149 | 149 | 149 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.539 | 4.534 | 4.539 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 176 | 176 | 176 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 215 | 215 | 215 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.636.109 | 1.625.610 | 1.636.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.466 | 28.188 | 28.407 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 538 | 535 | 538 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 598 | 573 | 597 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 13.773 | 13.674 | 13.740 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.388 | 2.336 | 2.379 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.218 | 10.133 | 10.205 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 892 | 892 | 892 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 50 | 36 | 48 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.607.821 | 1.597.569 | 1.607.803 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.249 | 19.697 | 17.273 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 88.390 | 73.060 | 58.791 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.487 | 3.696 | 2.990 |
| Otras retenciones | 6.341 | 5.524 | 4.567 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.542.153 | 1.532.776 | 1.542.139 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 57.035 | 37.420 | 18.195 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 710.860 | 675.213 | 674.703 |
| Pago fraccionado 1 | 198.435 | 186.250 | 185.513 |
| Pago fraccionado 2 | 278.661 | 266.519 | 266.766 |
| Pago fraccionado 3 | 233.765 | 222.444 | 222.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 912.602 | 907.115 | 912.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 138.343 | 86.972 | 63.353 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
