Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.491 | 11.248 | 6.237 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 442.168 | 678.741 | 600.101 |
| Reserva de capitalización | 8.561 | 8.476 | 8.182 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 188.673 | 170.123 | 53.230 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 538.689 | 525.334 | 538.689 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 82 | 267 | 335 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 51 | 51 | 51 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 710 | 735 | 753 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 131.724 | 128.451 | 131.723 |
 BONIFICACIONES | 12.549 | 12.547 | 12.549 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 306 | 306 | 306 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 10.798 | 10.798 | 10.798 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 92 | 92 | 92 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 213 | 211 | 213 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 973 | 959 | 973 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 420 | 420 | 420 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 192 | 178 | 192 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 257 | 257 | 257 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 118.209 | 114.951 | 118.208 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.280 | 5.095 | 5.151 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 375 | 375 | 375 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.601 | 3.435 | 3.480 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 174 | 172 | 173 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.005 | 1.003 | 1.005 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 86 | 72 | 81 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 8 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.068 | 109.938 | 113.067 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.706 | 4.187 | 3.259 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.616 | 5.495 | 4.248 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 538 | 491 | 442 |
| Otras retenciones | 804 | 665 | 388 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.015 | 104.009 | 107.015 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.613 | 4.911 | 2.285 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.750 | 40.878 | 40.933 |
| Pago fraccionado 1 | 11.421 | 10.733 | 10.682 |
| Pago fraccionado 2 | 17.524 | 16.956 | 16.902 |
| Pago fraccionado 3 | 13.805 | 13.188 | 13.348 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 69.451 | 66.954 | 69.450 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.798 | 8.733 | 5.654 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
