Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.862 | 11.904 | 9.518 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 300.549 | 495.107 | 468.925 |
| Reserva de capitalización | 5.052 | 4.961 | 4.761 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.868 | 67.231 | 17.810 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 446.344 | 440.408 | 446.344 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 230 | 282 | 282 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35 | 35 | 35 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 131 | 131 | 131 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 108.415 | 106.978 | 108.415 |
 BONIFICACIONES | 251 | 251 | 251 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 102 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.934 | 3.854 | 3.933 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 547 | 470 | 546 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 655 | 655 | 655 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.053 | 2.050 | 2.053 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 107 | 107 | 107 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 567 | 567 | 567 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.248 | 102.889 | 104.246 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 802 | 783 | 802 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 1 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 288 | 288 | 288 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 398 | 389 | 398 |
| Deducciones Inversión Canarias | 89 | 82 | 89 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 103.446 | 102.105 | 103.444 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.896 | 6.236 | 5.079 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.438 | 2.539 | 1.944 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.113 | 986 | 776 |
| Otras retenciones | 1.736 | 1.402 | 1.337 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 97.573 | 96.615 | 97.572 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.310 | 5.672 | 3.265 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.731 | 39.980 | 37.914 |
| Pago fraccionado 1 | 11.573 | 10.682 | 10.329 |
| Pago fraccionado 2 | 16.583 | 15.566 | 15.017 |
| Pago fraccionado 3 | 14.575 | 13.732 | 12.568 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 64.096 | 63.424 | 64.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.565 | 12.462 | 7.704 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
